Begroting per programma
(bedragen x € 1.000.000)
Standaard lasten/baten/saldo | Rekening 2021 | Rekening 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 876 | 903 | 1.093 | 1.178 | 1.220 | 1.130 | 1.110 | |
Wonen | 25 | 48 | 138 | 149 | 260 | 188 | 174 | |
Stimuleren woningbouw | 2 | 2 | 7 | 12 | 3 | 3 | 3 | |
Ruimtelijke ordening | 6 | 5 | 7 | 9 | 7 | 7 | 7 | |
Grondexploitatie | 3 | 26 | 108 | 117 | 236 | 165 | 159 | |
Ondersteuning grondbeleid | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Oosterwold | 8 | 9 | 11 | 6 | 8 | 8 | 1 | |
FVA vernieuwend wonen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Commerciële producten | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Openbare ruimte | 96 | 104 | 123 | 141 | 144 | 146 | 143 | |
Beheer en onderhoud | 42 | 48 | 61 | 67 | 71 | 73 | 73 | |
Afval | 31 | 30 | 31 | 35 | 35 | 33 | 34 | |
Riolering | 13 | 15 | 19 | 27 | 26 | 26 | 24 | |
Parkeren | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | |
Veiligheid en handhaving | 33 | 33 | 40 | 44 | 43 | 43 | 43 | |
Veilige wijken en georganiseerde ondermijnende criminaliteit | 6 | 6 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | |
Veiligheid algemeen | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Rampenbestrijding en crisisbeheersing | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | |
Zorg en veiligheid | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Omgevingsvergunningen | 11 | 9 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
Handhaving bebouwde omgeving | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Dienstverlening en samenwerking met de stad | 20 | 21 | 23 | 25 | 22 | 22 | 22 | |
Burgerzaken | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | |
Wijkontwikkeling | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Bestuur | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Gemeenteraad en ondersteuning | 4 | 4 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | |
Diversiteit en inclusie | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | |
Diversiteit en inclusie | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | |
Economie | 9 | 10 | 12 | 18 | 10 | 9 | 7 | |
Economische ontwikkeling | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 5 | |
City marketing | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
FVA circulaire economie | 2 | 3 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | |
Regio Deal Nieuw Land | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Onderwijs | 49 | 56 | 67 | 67 | 61 | 53 | 55 | |
Onderwijsbeleid | 21 | 23 | 32 | 31 | 24 | 24 | 24 | |
Onderwijshuisvesting | 23 | 28 | 29 | 29 | 28 | 29 | 31 | |
FVA versterken leer- en werkomgeving | 5 | 4 | 6 | 7 | 9 | 0 | 0 | |
Gezondheid | 39 | 39 | 43 | 46 | 46 | 45 | 44 | |
Welzijn en gezondheid | 24 | 26 | 28 | 30 | 30 | 30 | 29 | |
Jeugdwelzijn en jeugdgezondheidszorg | 15 | 13 | 15 | 16 | 16 | 16 | 15 | |
Sociale voorzieningen en zorg | 256 | 272 | 316 | 302 | 262 | 263 | 264 | |
Maatschappelijke opvang en ondersteuning | 47 | 64 | 83 | 80 | 53 | 54 | 54 | |
Regionale Wmo | 53 | 55 | 56 | 58 | 59 | 59 | 59 | |
Minimabeleid | 11 | 15 | 19 | 21 | 16 | 14 | 14 | |
Inkomensondersteuning | 127 | 113 | 123 | 110 | 111 | 113 | 115 | |
Re-integratie | 14 | 15 | 20 | 19 | 12 | 12 | 12 | |
Sociaal domein algemeen | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Asiel en inburgering | 1 | 6 | 10 | 8 | 6 | 6 | 4 | |
Jeugdzorg | 82 | 94 | 111 | 123 | 118 | 111 | 111 | |
Jeugdhulp en jeugdbescherming | 82 | 94 | 111 | 123 | 118 | 111 | 111 | |
Dierenwelzijn | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
Dierenwelzijn | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
Ontwikkeling van de stad | 45 | 42 | 38 | 45 | 35 | 31 | 23 | |
Opgave Almere Centrum | 1 | 1 | 3 | 6 | 4 | 4 | 2 | |
Fonds Stedelijke Vernieuwing | 2 | 2 | 3 | 6 | 7 | 5 | 0 | |
Mobiliteit | 27 | 28 | 24 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
FVA ontwikkeling van de stad | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
FVA versterken Hart van de Stad | 12 | 9 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
FVA proceskosten | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
RSV Pampus | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
Klimaat en milieu | 3 | 5 | 9 | 21 | 17 | 11 | 9 | |
Milieu en duurzaamheid | 2 | 4 | 8 | 13 | 11 | 11 | 9 | |
FVA groene waterrijke identiteit | 1 | 1 | 2 | 8 | 6 | 0 | 0 | |
Sport | 17 | 16 | 19 | 20 | 19 | 19 | 18 | |
Sportbeleid | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | |
Sportgebouwen en -velden | 13 | 12 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | |
FVA buitenzwembad en sport | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Kunst en cultuur | 30 | 34 | 40 | 44 | 40 | 37 | 35 | |
Kunst en cultuur | 28 | 31 | 37 | 37 | 36 | 35 | 35 | |
FVA cultuur, recreatie en toerisme | 2 | 3 | 3 | 7 | 4 | 2 | 1 | |
Overhead en bedrijfsvoering | 160 | 101 | 92 | 106 | 99 | 89 | 86 | |
Bedrijfsvoering | 21 | 21 | 24 | 27 | 28 | 23 | 22 | |
Personeelszaken | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | |
ICT | 22 | 23 | 29 | 42 | 35 | 30 | 28 | |
Overhead primair proces | 16 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | |
Vastgoed en facilitaire zaken | 11 | 11 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
Floriade | 84 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Financiën | 4 | 17 | 11 | 15 | 34 | 52 | 67 | |
Algemene middelen | 4 | 4 | 8 | 9 | 27 | 43 | 59 | |
Overige vergoedingen en kosten | 0 | 13 | 3 | 6 | 7 | 8 | 8 | |
Geen programma-indeling 23-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Geen programma-indeling 23-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Baten | -823 | -941 | -1.067 | -1.084 | -1.200 | -1.102 | -1.111 | |
Wonen | -33 | -61 | -138 | -135 | -274 | -195 | -181 | |
Stimuleren woningbouw | -1 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
Ruimtelijke ordening | 0 | 0 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | |
Grondexploitatie | -2 | -39 | -118 | -117 | -236 | -166 | -159 | |
Ondersteuning grondbeleid | -3 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Oosterwold | -23 | -15 | -10 | -11 | -30 | -22 | -14 | |
FVA vernieuwend wonen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Commerciële producten | -3 | -5 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | |
Openbare ruimte | -69 | -76 | -81 | -89 | -89 | -91 | -92 | |
Beheer en onderhoud | -3 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | |
Afval | -38 | -39 | -39 | -42 | -43 | -43 | -44 | |
Riolering | -16 | -17 | -19 | -23 | -24 | -25 | -25 | |
Parkeren | -12 | -17 | -19 | -19 | -19 | -19 | -19 | |
Veiligheid en handhaving | -13 | -14 | -11 | -13 | -13 | -12 | -11 | |
Veilige wijken en georganiseerde ondermijnende criminaliteit | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | |
Veiligheid algemeen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rampenbestrijding en crisisbeheersing | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | |
Zorg en veiligheid | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
Omgevingsvergunningen | -11 | -12 | -9 | -11 | -12 | -10 | -10 | |
Handhaving bebouwde omgeving | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dienstverlening en samenwerking met de stad | -5 | -7 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | |
Burgerzaken | -3 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | |
Wijkontwikkeling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bestuur | -2 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gemeenteraad en ondersteuning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Diversiteit en inclusie | -9 | -9 | -9 | -9 | -8 | -8 | -8 | |
Diversiteit en inclusie | -9 | -9 | -9 | -9 | -8 | -8 | -8 | |
Economie | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
Economische ontwikkeling | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
FVA circulaire economie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Regio Deal Nieuw Land | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | |
Onderwijs | -22 | -23 | -33 | -27 | -19 | -19 | -19 | |
Onderwijsbeleid | -15 | -16 | -24 | -22 | -15 | -15 | -15 | |
Onderwijshuisvesting | -7 | -7 | -8 | -5 | -4 | -4 | -4 | |
FVA versterken leer- en werkomgeving | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gezondheid | -3 | -3 | -4 | -5 | -5 | -4 | -3 | |
Welzijn en gezondheid | -3 | -3 | -4 | -5 | -5 | -4 | -3 | |
Jeugdwelzijn en jeugdgezondheidszorg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sociale voorzieningen en zorg | -182 | -185 | -223 | -198 | -167 | -170 | -170 | |
Maatschappelijke opvang en ondersteuning | -2 | -23 | -51 | -34 | -3 | -5 | -5 | |
Regionale Wmo | -60 | -61 | -64 | -63 | -63 | -62 | -62 | |
Minimabeleid | -4 | -6 | -4 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
Inkomensondersteuning | -111 | -83 | -94 | -91 | -93 | -95 | -97 | |
Re-integratie | -4 | -6 | -4 | -3 | -2 | -2 | -2 | |
Sociaal domein algemeen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Asiel en inburgering | -1 | -7 | -7 | -6 | -4 | -4 | -2 | |
Jeugdzorg | -8 | -12 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
Jeugdhulp en jeugdbescherming | -8 | -12 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
Ontwikkeling van de stad | -26 | -26 | -23 | -23 | -17 | -17 | -17 | |
Opgave Almere Centrum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Fonds Stedelijke Vernieuwing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mobiliteit | -25 | -26 | -22 | -17 | -17 | -17 | -17 | |
FVA ontwikkeling van de stad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FVA proceskosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RSV Pampus | 0 | 0 | -1 | -6 | 0 | 0 | 0 | |
Klimaat en milieu | -1 | -3 | -4 | -6 | -4 | -3 | -4 | |
Milieu en duurzaamheid | -1 | -3 | -4 | -6 | -4 | -3 | -4 | |
Sport | -7 | -6 | -6 | -5 | -5 | -5 | -4 | |
Sportbeleid | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | |
Sportgebouwen en -velden | -6 | -5 | -5 | -4 | -4 | -4 | -4 | |
Kunst en cultuur | -7 | -10 | -11 | -12 | -10 | -10 | -10 | |
Kunst en cultuur | -7 | -9 | -10 | -11 | -10 | -10 | -10 | |
FVA cultuur, recreatie en toerisme | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | |
Overhead en bedrijfsvoering | -9 | -11 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
Bedrijfsvoering | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Personeelszaken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ICT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Overhead primair proces | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vastgoed en facilitaire zaken | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | |
Floriade | -7 | -9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Financiën | -427 | -495 | -519 | -554 | -582 | -561 | -585 | |
Algemene middelen | -408 | -477 | -501 | -537 | -564 | -550 | -574 | |
Overige vergoedingen en kosten | -20 | -18 | -18 | -17 | -18 | -11 | -11 | |
Reserve mutaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Geen programma-indeling 23-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Geen programma-indeling 23-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Exploitatie | 54 | -38 | 27 | 93 | 20 | 28 | 0 | |
Baten | -163 | -182 | -125 | -95 | -48 | -22 | -10 | |
Lasten | 138 | 157 | 155 | 54 | 54 | 36 | 25 | |
Mutaties reserves | -25 | -25 | 30 | -41 | 6 | 13 | 14 | |
Saldo na bestemming | 29 | -63 | 57 | 52 | 26 | 41 | 14 |