Bij een groot, complex project zoals de Floriade kunnen we niet vooraf alle uitgaven overzien. Soms moeten uitgaven worden gedaan die we vooraf niet zien aankomen. Hiervoor zetten we geld apart. Dit noemen we een stelpost. |
|---|
bedragen x € 1 miljoen | ||||||||||||||
realisatie | begroting | |||||||||||||
kostensoort | lasten 2021 | baten 2021 | lasten 2022 | baten 2022 | lasten 2023 | baten 2023 | lasten 2024 | baten 2024 | lasten 2025 | baten 2025 | lasten 2026 | baten 2026 | lasten 2027 | baten 2027 |
subsidie | 0,3 | |||||||||||||
inkoop | 0,4 | |||||||||||||
doorbelasting | -25,5 | |||||||||||||
voorziening | 67,1 | 32,5 | 0,6 | |||||||||||
algemene reserve | 8,9 | 0,6 | ||||||||||||
totaal | 67,1 | 0,0 | 7,7 | 8,9 | 0,6 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Is deze activiteit door ons beïnvloedbaar en zo ja, in welke mate?
| Deze activiteit is: | 75% tot 100% beïnvloedbaar | |
|---|---|---|---|
In theorie zouden we kunnen stoppen met de organisatie van het evenement. Gezien de status van de besluitvorming rondom de Floriade is dit niet verder onderzocht. | |||
Maatschappelijke gevolgen
Als we minder investeren in de Floriade activiteiten dan is het evenement misschien van mindere kwaliteit. Het evenement is dan minder aantrekkelijk voor mensen om te bezoeken. Dit leidt tot minder kaartverkoop waardoor we onze investeringen niet kunnen terugverdienen. |
|---|
Wat zijn de externe factoren (risico’s) die de activiteit kunnen beïnvloeden?
Voor de risico's van de Floriade verwijzen we naar de paragraaf Floriade in de programmarekening en programmabegroting. |
|---|