Met dit geld betalen we het personeel in vaste formatie van de afdeling Communicatie. Het totale team bestaat uit 65 medewerkers. Deels (60%) worden zij vanuit dit budget betaald, en deels (40%) werken zij op basis van werkopdrachten vanuit andere afdelingen. Het team bestaat uit communicatie adviseurs, woordvoerders, team content & creatie en een stafteam bestaande uit een communicatie strateeg, een marketing strateeg, een adviseur participatie en een adviseur kwaliteit en dienstverlening. |
|---|
bedragen x € 1 miljoen | ||||||||||||||
realisatie | begroting | |||||||||||||
kostensoort | lasten 2021 | baten 2021 | lasten 2022 | baten 2022 | lasten 2023 | baten 2023 | lasten 2024 | baten 2024 | lasten 2025 | baten 2025 | lasten 2026 | baten 2026 | lasten 2027 | baten 2027 |
personeel | 1,0 | 0,1 | 0,8 | 0,1 | 3,1 | 3,3 | 3,2 | 3,1 | 3,1 | |||||
inhuur | 2,2 | 1,6 | ||||||||||||
inkoop | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | |||||||
doorbelasting | -0,2 | -0,2 | ||||||||||||
voorziening | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
totaal | 3,5 | 0,1 | 2,6 | 0,1 | 3,3 | 0,0 | 3,6 | 0,0 | 3,5 | 0,0 | 3,4 | 0,0 | 3,3 | 0,0 |
Is deze activiteit door ons beïnvloedbaar en zo ja, in welke mate?
| Deze activiteit is: | 50% tot 75% beïnvloedbaar | |
|---|---|---|---|
Communicatie en marketing zijn geen wettelijk taak. De enige omschreven wettelijke taak is het leveren van informatie via het huis-aan-huis blad. Verder is er een richtlijn binnen de Woo die stelt dat het een recht van de inwoner is om optimaal te kunnen communiceren met de gemeente en dat het ook recht heeft op optimale informatievoorziening van de gemeente. Naast het huis-aan-huisblad geeft de Woo geen instructies hoe een gemeente dat moet inrichten. | |||
Maatschappelijke gevolgen
Als we minder geld uitgeven aan Communicatie & KCC dan moeten we het werk met minder mensen doen. Communicatie & KCC ondersteunt de organisatie op het gebied van communicatie en informeert inwoners en ondernemers. Als we hiervoor minder mensen hebben, zullen het bestuur en de lijnafdelingen dit meer zelf moeten doen of er voor moeten kiezen om niet te communiceren. Het indirect maatschappelijk gevolg kan dan zijn dat de inwoners en ondernemers minder goed en minder snel geïnformeerd worden. Dit geeft zeer onwenselijke en ook ondemocratische gevolgen. |
|---|
Wat zijn de externe factoren (risico’s) die de activiteit kunnen beïnvloeden?
Door de situatie op de arbeidsmarkt is het lastig om de juiste mensen aan te trekken. |
|---|