Taakmutaties gemeentefonds
Dit zijn hogere of lagere inkomsten die wij ontvangen uit het gemeentefonds voor specifieke taken. Tegenover deze inkomsten begroten wij ook lasten voor de betreffende activiteit. De begrotingswijziging is dus budgettair neutraal. Het college heeft het mandaat om deze begrotingswijzigingen vast te stellen. WIj informeren de raad hier wel over in de kwartaalrapportage.
bedragen x € 1.000
omschrijving | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|
armoedebestrijding kinderen | 6 | 6 | 6 | 6 | |
Beschut werk 2028 | 108 | ||||
Bureau Gelijke Behandeling | 31 | ||||
einde lening inburgeringsplicht (ELIP) | 10 | ||||
LHBTI-beleid Regenboogsteden | 20 | 20 | 20 | ||
loon en prijsbijstelling Wsw | 736 | 408 | 402 | 408 | 432 |
maatschappelijke begeleiding | 47 | ||||
mensen met een arbeidsbeperking | 307 | 331 | 355 | 379 | 403 |
regionale doelgroepen specifieke aanpak | 137 | 137 | 137 | ||
regionale Wmo | 3.773 | 3.774 | 3.774 | 3.774 | 3.774 |
uitvoeringskosten Omgevingswet | 637 | ||||
vergoeding Wlz kosten | 38 | 57 | |||
werkdruk verlaging jeugdbescherming | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
totaal | 6.096 | 5.093 | 5.054 | 4.927 | 5.083 |
Armoedebestrijding kinderen
bedragen x € 1.000
omschrijving | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|
inkomsten Rijk | 6 | 6 | 6 | 6 | |
uitgaven | -6 | -6 | -6 | -6 | |
totaal |
In de decembercirculaire 2016 zijn gemeenten geïnformeerd over de € 85 miljoen die vanaf 2017 structureel beschikbaar is gesteld voor de bestrijding van de gevolgen van armoede onder kinderen. Jaarlijks vindt in de meicirculaire actualisatie plaats van de verdeling voor het jaar t+1 en verder. De middelen worden verdeeld op basis van CBS-gegevens over kinderen met een kans op armoede. De verdeling over de gemeenten voor 2025 en verder is gebaseerd op gegevens over het jaar 2021.
Beschut werk 2028
bedragen x € 1.000
omschrijving | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|
inkomsten Rijk | 108 | ||||
uitgaven | -108 | ||||
totaal |
Het geld dat wij ontvangen voor de begeleiding van inwoners binnen de Wajong (regulier) beschut werk neemt in 2028 toe ten opzichte van 2027. Dit was nog niet in de begroting meegenomen. Dit doen we nu alsnog.
Bureau gelijke behandeling
bedragen x € 1.000
omschrijving | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|
inkomsten Rijk | 31 | ||||
uitgaven | -31 | ||||
totaal |
We krijgen van het Rijk extra geld om in te zetten om onze preventietaken op het gebied van antidiscriminatie uit te breiden. In Almere voert het Bureau Gelijke Behandeling dit uit. In de septembercirculaire 2024 verwachten we ook extra geld te krijgen voor 2025 en verder.
Einde lening inburgeringsplicht (ELIP)
bedragen x € 1.000
omschrijving | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|
inkomsten Rijk | 10 | ||||
uitgaven | -10 | ||||
totaal |
In de meicirculaire zijn middelen beschikbaar gesteld voor het ondersteunen van de zogenaamde ELIPs. Dit zijn inburgeraars die hun lening voor de inburgering (vrijwel) volledig hebben uitgeput, maar nog steeds inburgeringsplichtig zijn.
LHBTI-beleid Regenboogsteden
bedragen x € 1.000
omschrijving | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|
inkomsten Rijk | 20 | 20 | 20 | ||
uitgaven | -20 | -20 | -20 | ||
totaal |
Regenboogsteden zetten zich in om de veiligheid, weerbaarheid en sociale acceptatie van LHBTI doelgroep te vergroten. Almere is zo'n Regenboogstad. We krijgen hiervoor in 2024-2026 extra geld.
Loon en prijsbijstelling Wsw
bedragen x € 1.000
omschrijving | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|
inkomsten Rijk | 736 | 408 | 402 | 408 | 432 |
uitgaven | -736 | -408 | -402 | -408 | -432 |
totaal |
We krijgen van het Rijk geld voor de loonstijging van de Wsw doelgroep. Deze mensen zijn in dienst bij de Tomingroep. Het extra geld geven we daarom door aan de Tomingroep.
Maatschappelijke begeleiding
bedragen x € 1.000
omschrijving | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|
inkomsten Rijk | 47 | ||||
uitgaven | -47 | ||||
totaal |
Conform artikel 18 van de Wet inburgering 2013 voorziet het college in de maatschappelijke begeleiding van inburgeringsplichtige asielmigranten en hun gezinsleden. Gemeenten ontvangen hiervoor in 2024 in totaal circa € 1,4 miljoen.
Mensen met een arbeidsbeperking
bedragen x € 1.000
omschrijving | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|
a. beschut werk | -134 | -134 | -134 | -134 | -134 |
b. studietoeslag wajong | -67 | -67 | -67 | -67 | -67 |
c. jobcoaching | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
d. reserveren voor groei uitgaven | -6 | -30 | -54 | -78 | -102 |
e. inkomsten Rijk | 307 | 331 | 355 | 379 | 403 |
totaal |
We ontvangen via de meicirculaire extra geld voor de begeleiding van beschut werkers. Hiertegenover staan ook hogere kosten.
a. Door de groei van het aantal mensen die een beschutte werkplek hebben en hogere indexatie van lumpsumbijdrage Tomin verwachten wij structureel € 0,13 miljoen meer uit te geven.
b. Sinds de invoering van Breed Offensief is de studietoeslag Wajong een openeinde regeling geworden. De kosten blijven groeien waardoor we € 0,07 miljoen meer verwachten uit te geven dan begroot.
c. De kosten voor jobcoaching zijn € 0,10 miljoen hoger. Dit komt vooral doordat jobcoaching aanbieden aan jonge kwetsbare statushouders voor het schooljaar 2022/2023 en 2023/2024.
Regionale doelgroepen specifieke aanpak
bedragen x € 1.000
omschrijving | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|
inkomsten Rijk | 137 | 137 | 137 | ||
uitgaven | -137 | -137 | -137 | ||
totaal |
We hebben in 2023 extra geld gehad voor de aanpak ‘Statushouders aan het werk’ en de hervorming van de arbeidsmarktregio's. Het doel is om de arbeidsparticipatie van statushouders en andere kwetsbare groepen te vergroten en hen extra te ondersteunen. We krijgen hiervoor nu ook geld in de jaren 2024-2026 zodat deze aanpak kan worden voortgezet en geborgd. Almere is centrumgemeente voor de arbeidsmarktregio Flevoland en ontvangt daarom het geld voor de hele regio Flevoland.
Regionale Wmo
bedragen x € 1.000
omschrijving | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|
inkomsten Rijk | 3.773 | 3.774 | 3.774 | 3.774 | 3.774 |
uitgaven | -3.773 | -3.774 | -3.774 | -3.774 | -3.774 |
totaal |
We krijgen van het Rijk € 2,5 miljoen verhoogd om de loon en prijsbijstellingen voor het beschermd wonen te kunnen betalen. Ook krijgen we € 1,2 miljoen voor het Nationaal Actieplan Dakloosheid. We ontvangen net zoals in 2023 geen volumegroei voor beschermd wonen, omdat landelijk deze doelgroep niet groeit. Hier zijn we het niet mee eens, omdat we beleid voeren om deze doelgroep in lokale (lichtere) voorzieningen op te vangen. Hiervoor is wel budget voor volumegroei nodig. We gaan daarom via de VNG hierover in overleg met het Rijk.
Uitvoeringskosten Omgevingswet
bedragen x € 1.000
omschrijving | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|
inkomsten Rijk | 637 | ||||
uitgaven | -637 | ||||
totaal |
Landelijk is € 71,5 miljoen beschikbaar gesteld in 2024 vanuit het coalitieakkoord van het kabinet-Rutte IV voor het bereiken van de doelen van de Omgevingswet. Met dit geld kunnen de ontvangende partijen in hun transitie ervoor zorgdragen dat ze aangesloten, geoefend en ingeregeld zijn en voldoen aan de in de Omgevingswet gestelde eisen. Er volgt nog een stelselevaluatie, waarbij de daadwerkelijk gemaakte kosten in kaart worden gebracht. Bij het ministerie van Financiën staat nog een reservering van in totaal ruim € 80 miljoen in 2025 voor gemeenten. Deze middelen zullen naar verwachting in een volgende circulaire worden toegevoegd aan het gemeentefonds.
Vergoeding Wlz kosten
bedragen x € 1.000
omschrijving | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|
inkomsten Rijk | 38 | 57 | |||
uitgaven | -38 | -57 | |||
totaal |
We krijgen van het Rijk een vergoeding omdat blijkt dat via de Wmo er soms hulpmiddelen worden versterkt die eigenlijk via de Wlz betaald moeten worden.
Werkdruk verlaging jeugdbescherming
bedragen x € 1.000
omschrijving | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|
inkomsten Rijk | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
uitgaven | -360 | -360 | -360 | -360 | -360 |
totaal |
In het bestuurlijk akkoord over het verlagen van de werkdruk in de uitvoering van de jeugdbescherming en jeugdreclassering door de gecertificeerde instellingen is afgesproken dat het ministerie van Justitie en Veiligheid vanaf 2024 structureel jaarlijks € 30 miljoen bijdraagt aan deze werkdrukverlaging.
Overige mutaties
Bijstelling begroting met ESF baten
bedragen x € 1.000
omschrijving | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|
inkomsten | 661 | ||||
uitgaven | -661 | ||||
totaal |
We hebben de begroting bijgesteld met de ESF subsidie die wij ontvangen voor re-integratie.
Onderhoud schoolbesturen
bedragen x € 1.000
omschrijving | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|
uitgaven | -3.063 | 0 | 0 | 0 | 0 |
inkomsten | 3.063 | 0 | 0 | 0 | 0 |
totaal |
Het onderhoud aan scholen is een verantwoordelijkheid van de schoolbesturen. Een aantal schoolbesturen heeft de gemeente gevraagd dit onderhoud uit te voeren. De kosten betalen de schoolbesturen zelf.
SPUK Lokale aanpak isolatie & SPUK Regionale structuur nationaal programma warmtetransitie
bedragen x € 1.000
omschrijving | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|
inkomsten lokale aanpak isolatie | 500 | 864 | |||
inkomsten lokale warmtetransitie | 366 | ||||
uitgaven lokale aanpak isolatie | -500 | -864 | |||
uitgaven lokale warmtetransitie | -366 | ||||
totaal |
Het Rijk heeft voor de jaren 2023-2026 een bedrag van € 1,3 miljoen beschikbaar gesteld via de specifieke uitkering (Spuk) Lokale Aanpak Isolatie. Dit geld is voor het uitvoeren van een isolatieprogramma. Met dit programma nemen van energiebesparende isolatiemaatregelen, samen met energiezuinige ventilatiemaatregelen in slecht geïsoleerde woningen. Hiervoor werken we een plan van aanpak uit. We verwachten in 2024 te starten met de eerste woningen. In 2025 staat dan het grootste deel van de isolatiewerkzaamheden gepland. We passen de begroting hier op aan.
Ook heeft het Rijk voor de periode 1 juli 2023 t/m 31 december 2023 een bedrag van € 365.531 beschikbaar gesteld voor de Spuk regionale structuur Nationaal Programma Lokale Warmtetransitie. Hiermee gaan we regionale ondersteuning organiseren om beter regie te kunnen voeren op de warmtetransitie. Hieronder valt het opstellen en uitvoeren van de transitievisie Warmte en bijbehorende uitvoeringsplanning. Dit bedrag wordt in 2024 geheel uitgegeven.