Hier melden we de knelpunten die we niet aan een andere risicogroep kunnen toewijzen.
bedragen x € 1.000
omschrijving | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|
leerlingenvervoer | -272 | -137 | -137 | -137 | -137 |
Leges opkoopbescherming | -24 | -24 | -24 | -24 | -24 |
Onderhoud arboretum Hortuswijk | -160 | -160 | -160 | -160 | |
organiseren verkiezingen | -507 | -107 | -358 | -767 | 233 |
pensioenvoorziening (oud-)wethouders | 229 | 229 | 159 | 159 | 159 |
uitvoeringskosten PGB's Wmo en jeugdwet | -293 | -312 | -301 | -301 | -301 |
vervallen risico's | 321 | ||||
vervallen toeristische wandel- en fietsroute | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
totaal | -515 | -480 | -790 | -1.199 | -199 |
leerlingenvervoer
Het leerlingenvervoer is een ingewikkeld en dynamisch proces en het is elk jaar moeilijk te voorspellen hoeveel leerlingen er gebruik maken van het vervoer. Ook spelen economische factoren en politieke invloed mee. Er zijn verschillende oorzaken van de onvermijdelijke kostenstijging.
Structureel passen we de budgetten aan op de prijsstijgingen en extra routes naar Oosterwold door de groei van de stad. Verder zijn er in 2024 incidentele kosten voor extra bus begeleiders (BBG). Omdat het steeds drukker in de bussen is en we een toename zien van het aantal leerlingen met gedragsproblematiek is het een tijd onrustig/onveilig geweest in de bussen. Vanwege klachten bij het leerlingenvervoer door drukkere bussen en een toename van aantal leerlingen met gedragsproblematiek waren we genoodzaakt om in te grijpen en extra inzet op de BBG te realiseren.
Leges opkoopbescherming
We verwachten minder aanvragen voor de opkoopbescherming. We hebben bij de derde kwartaalrapportage 2023 de personeelslasten al verlaagd. De legesinkomsten zijn toen niet verlaagd, dat doen we nu alsnog.
Onderhoud arboretum Hortuswijk
Voor het onderhoud van het arboretum van de woonwijk Hortus is € 160.000 per jaar nodig. Dit is verder toegelicht In het raadsvoorstel "Terugkoop grond en ontwikkel- en realisatierecht Hortus".
organiseren verkiezingen
Het organiseren van verkiezingen kost geld. Dit omvat het huren van stemlocaties, het drukken van stembiljetten en het betalen van personeel enzovoort. Daarnaast zijn er uitgaven voor het informeren van kiezers en het waarborgen van de veiligheid van het proces. Al deze kosten zijn nodig om ervoor te zorgen dat verkiezingen eerlijk en transparant verlopen.
Bij het opheffen van de reserve verkiezingen in 2022 is de meerjarenbegroting niet aangepast. Dat herstellen we nu. Per verkiezing is er nu een budget beschikbaar van € 0,6 miljoen. In 2027 hebben we 2 verkiezingen, namelijk Provincie & Waterschappen. In 2025 en 2028 verwachten wij nu geen verkiezingen. We hebben hierbij de maatregel om ambtenaren geen vergoeding meer te betalen voor het helpen bij de verkiezingen uit de takendiscussie verwerkt. Dit bespaart € 0,13 miljoen per verkiezing en dempt het tekort.
In 2024 onderzoeken wij of de hoogte van dit budget kan worden aangepast door alle kosten opnieuw te beoordelen. Dit kan leiden tot een bijstelling van de begroting. We vinden het alleen niet realistisch om niks op te nemen, daarom schatten we de kosten nu zo goed mogelijk in.
pensioenvoorziening (oud-)wethouders
We hebben de jaarlijkse storting in de pensioenvoorziening opnieuw beoordeeld, en stellen voor om deze meer in lijn te brengen met de werkelijke kosten. Hiermee komt de begrote storting overeen met de verwachte pensioenlasten.
uitvoeringskosten PGB's Wmo en jeugdwet
De Sociale Verzekeringsbank (SVB) verstrekt namens de gemeente PGB's aan inwoners die gebruik maken van de Wmo en Jeugdzorg. De kosten van deze taak zijn enorm gestegen. De VNG heeft met het ministerie afgesproken dat gemeenten deze kostenstijging betalen. Dit is gebeurd door de algemene uitkering van het gemeentefonds te korten. Omdat wij zelf geen kosten kunnen besparen hebben we een nadeel. Er komt in 2026 een evaluatie op basis van de werkelijke kosten van het SVB. Op basis van de evaluatie kan de korting nog worden aangepast.
vervallen risico's
Bij de eerste en derde kwartaalrapportage actualiseren wij onze risico's. Twee overige risico's kunnen vervallen, waardoor er € 0,3 miljoen vrijvalt. Dit zijn de risico's van de Hotel- en accommodatieregeling (HAR) van het COA en een verstrekte exploitatiegarantie. De inschatting van de kans dat deze risico's zich voordoen is verlaagd, waardoor een risicoreservering niet meer nodig is.
vervallen toeristische wandel- en fietsroute
Bij de begroting 2020 is geld beschikbaar gesteld voor bevolkingsvolgende voorzieningen, waaronder een toeristische wandel- en fietsroute. Ondanks inspanningen is deze toeristische route niet van de grond gekomen. Het hiervoor toegekende budget voor de kapitaallasten van € 31.000 kan daarom structureel vrijvallen.