Afwijkingen per risicogroep

In deze risicogroep geven we de wijzigingen van de uitkeringen binnen het gemeentefonds weer

Er is sinds de 4 ^e kwartaalrapportage 2023 geen nieuwe gemeentefondscirculaire beschikbaar gekomen. De meicirculaire 2024 is het eerstvolgende bijstellingsmoment en nemen wij mee in de tweede kwartaalrapportage 2024. We stellen via deze kwartaalrapportage op basis van onder andere de jaarrekening onze eigen berekening bij. Ook begroten we het gemeentefonds nu voor de jaarschijf 2028.

Dit kwartaal verwerken we de volgende veranderingen:

bedragen x € 1.000

Autonome groei

bedragen x € 1.000

Conform de afspraken die wij hebben gemaakt voor autonome groei bij de begroting 2023 kennen wij voor een aantal budgetten autonome groei toe. Dit betalen wij uit de verwachte groei van de uitkering van het gemeentefonds omdat de stad ook groeit. Het gaat om:

a. Beheer en onderhoud
Omdat de stad groeit nemen ook de kosten van beheer en onderhoud toe. Dit gaat om € 360 per woning. Ook rekenen wij met € 50 euro per woning voor het schoonhouden van de stad. In totaal reserveren wij € 0,6 miljoen.

b. Autonome groei jeugdhulp
Ook verwachten we dat het aantal jongeren verder zal stijgen. We rekenen daarom met 1,5% autonome groei bij de jeugdhulp. Dit gaat om jeugdhulp met en zonder verblijf. We verwachten dat het budget in 2028 met € 1,2 miljoen toeneemt.

c. Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
Voor de groei in het aantal inwoners, met name ouderen, laten we ook de budgetten voor de Wmo groeien. Dit gaat om 2% stijging bij de Wmo ondersteuning, en 3% bij de hulpmiddelen. Deels wordt dit gecompenseerd door 3% groei van de eigen bijdrage bij de Wmo.

d. Maatschappelijke voorzieningen
Bij de programmabegroting 2023 hebben we afgesproken dat er jaarlijks € 0,89 miljoen extra beschikbaar wordt gesteld voor het realiseren van maatschappelijke voorzieningen. In 2028 is er daarom € 3,2 miljoen beschikbaar.

e. Extra autonome groei begroting
We weten dat ook andere posten groeien met de groei van de stad, maar niet altijd 1 op 1. Dit gaat bijvoorbeeld om andere zorgkosten, inkomensregelingen, groot onderhoud van de stad en ambtelijke capaciteit. Daarom reserveren we naast de eerder beschreven posten € 1 miljoen extra voor de groei van onze begroting.

f. Extra inkomsten gemeentefonds
We dekken de kosten voor autonome groei af uit de extra inkomsten uit het gemeentefonds.

bijstelling inkomsten gemeentefonds en OZB

We hebben de inkomsten uit het gemeentefonds en de OZB bijgesteld op de meest actuele inzichten. De wijzigingen zitten vooral in het jaar 2028. Dit komt omdat de meerjarenbegroting nu opschuift naar het jaar 2028. We krijgen € 9,3 miljoen extra uit de algemene uitkering. Verder ontvangen we € 2,1 miljoen meer aan OZB opbrengsten. Het gaat om een jaarlijks terugkerende administratieve correctie, dit is geen voordeel voor de begroting. In totaal verhogen we onze baten structureel met € 10,1 miljoen. Dit bedrag is ook nodig om loon- en prijsstijgingen in 2028 en de groei van de stad te kunnen betalen. Dit geld reserveren we hiervoor.
Ook loopt in 2028 de doeluitkering voor de hulp van personen met verward gedrag af. Hierdoor ontvangen we € 0,3 miljoen minder. Het budget in 2028 verlagen we daarom ook.

Landelijke korting gemeentefonds re-integratie

Landelijk is er bij de septembercirculaire 2023 een korting van € 30 miljoen doorgevoerd op het cluster re-integratie van de algemene uitkering. De korting gaat in vanaf 2028 en was daarom nog niet in de Programmabegroting 2024-2027 verwerkt. Er zijn geen taken geschrapt door het Rijk. De korting is doorgevoerd met als reden om de Rijksbegroting op orde te houden. Via de gemeentelijke bezuinigingsopdracht wordt er een evenredige taakstelling op de re-integratiebudgetten gelegd. We vinden het daarom het niet realistisch om het re-integratiebudget ook met deze korting te verlagen. We verwerken dit daarom als nadeel in het perspectief.