Afwijkingen per risicogroep

Hier melden we de knelpunten die we niet aan een andere risicogroep kunnen toewijzen.

bedragen x € 1.000

actualisatie parkeeropbrengsten

Voor het parkeren verwachten wij dit jaar € 0,2 miljoen meer opbrengsten. We zien een toename in de parkeeropbrengst en het aantal parkeerders. Dit zien we met name terug op straat in Almere Stad zowel op de terreinen als in het schilgebied.

Afwikkeling en oplevering panden huisvesting statushouders

In panden aan de Johan Jonghkindstraat en de Govaert Flinckstraat waren nog een aantal statushouders gehuisvest. Deze bewoners zijn overgeplaatst naar andere locaties. Dit heeft langer geduurd dan verwacht. Er zijn extra kosten gemaakt om de panden in originele staat te brengen. Ook zijn er kosten gemaakt voor schoonmaak, aanvullende huur , leegstandskosten en juridische kosten.

apparaatskosten bezwaren

Er zijn in 2024 meer bezwaren ontvangen op de waardering van onroerende zaken (Woz). De stijging van het aantal Woz-bezwaren was ook in 2023 zichtbaar en lijkt een aanhoudende trend te worden. Dit komt met name door de actieve promotie van No cure-No pay bureau's bij inwoners. Het tijdig en juist verwerken van alle bezwaren kost meer personele inzet. Ook zorgt dit voor een toename van de proceskostenvergoedingen die aan inwoners worden betaald. Dit is een landelijke trend waar meer gemeenten last van hebben. Daarnaast stellen we vast dat meer inwoners in hoger beroep gaan na de bezwaarafhandeling. Er liggen nog ca. 100 beroepzaken ter behandeling bij de rechtbank. Deze zaken komen vanwege de procedurele planning mogelijk niet allemaal aan bod in 2024. We verwachten dat dit mogelijk nog tot extra kosten kan leiden in 2024 of 2025. Omdat het nog niet duidelijk is wat de werkelijke financiële impact hiervan zal zijn, is voor de beroepzaken nog geen knelpunt opgenomen.

bijdrage voor vervangen Dynamische Reisinformatie Systemen bushaltes

Vanuit het oogpunt van reisgemak en inclusie is er bij iedere bushalte in de gemeente Almere een DRIS bord geplaatst (Digitale Reis Informatie Systeem). Deze geeft de wachttijden van aankomende bussen. Wij ontvangen hiervoor een bijdrage van de provincie. In onze begroting hebben wij deze bijdrage incidenteel verwerkt. Echter deze bijdrage heeft een structureel karakter wat in elk geval doorloopt tot 2027. De verwachting is dat de regeling ook na deze tijd doorloopt.

gladheidbestrijding

Door drie ontwikkelingen houden we de komende jaren geld over op de gladheidsbestrijding:
- We optimaliseren de strooiroutes waarbij het historisch gegroeide strooiareaal terug wordt gebracht naar het vastgestelde Gladheidbestrijdingsbeleid. Hiervoor gaan we minder kilometers rijden. Het gaat met name om de oudere wijken van de stad.
- Door klimaatverandering zijn de winters gemiddeld steeds minder streng de afgelopen jaren. Dit betekent dat er ook minder strooiacties worden uitgezet om gladheid op wegen te bestrijden.
- Tot slot zijn we twee jaar geleden samen met Rijkswaterstaat een aanbestedingstraject aangegaan. Het nieuwe contract is voordeliger dan de oude.

huur- en erfpachtgrond

We hebben de begroting van de huur- en erfpachtgronden geactualiseerd, op basis van de huidige contracten. We houden hierbij nu ook rekening met de structurele opbrengsten van de brandstofverkooppunten. Over de fiscale winst die we hiermee behalen moeten wij wel vennootschapsbelasting betalen. Ook is een deel nodig voor een extra juridische medewerker, omdat wij steeds meer werk moeten uitvoeren voor deze contracten. Per saldo is er sprake van een structureel voordeel van € 0,3 miljoen.

meer inkomsten uit verhuur van binnen- en buitensportaccommodaties

Met uitzondering van de coronatijd realiseren wij structureel meer inkomsten uit verhuur van onze gemeentelijke binnen- en buitensportaccommodaties dan begroot. Tot nu toe hebben wij deze voordelen als incidenteel voordeel gemeld, maar we verwachten dat we deze structureel in kunnen zetten. Het gaat om een bedrag van € 150.000 structureel.

onderhoud- en servicelasten op binnen- en buitensport

Dit voordeel is met name ontstaan op onderhoudsbudgetten en kleine aanschaffingen.

onderhoudsbudgetten fonteinen en waterbaan

Bij de Fonteinen en Waterbaan ontstaat er een verwacht tekort op de service- en onderhoudscontracten. Het budget is verlaagd naar aanleiding van de takendiscussie, maar contracten lopen nog een jaar door. Bij Zwembad Stad is er een verwacht tekort op correctief onderhoud in verband met de behandeling van de kuip. Eerder is er roest verwijderd van de kuip en nu wordt de kuip behandeld ter voorkoming van roest. Dit laatste zorgt voor een overschrijding op het budget voor correctief onderhoud.

reclame

Voor de lichtmastreclame is bij de programmabegroting 2024 een opbrengst ingeboekt van € 2,3 miljoen. Het is de contractant nog niet gelukt om alle panelen geplaatst te krijgen. Dit wordt veroorzaakt door een langere levertijd van de panelen maar ook in hoge mate door de lange doorlooptijd bij de netbeheerder om de panelen aangesloten te krijgen op het elektriciteitsnet. Door deze oorzaken zal de contractwaarde van de opbrengsten ook in 2024 niet gerealiseerd worden. Dit leidt tot een verwacht nadeel van € 1 miljoen in het slechtste scenario. 

Overigens wordt voor 2025 ook verwacht dat deze inkomsten niet zullen worden gerealiseerd. De omvang hiervan is nog onduidelijk. De komende periode gaan wij dit nader analyseren.

vrijval kapitaallasten

We hebben de kapitaallasten geactualiseerd.
Sommige investeringen zijn volledig afgeschreven en nog niet vervangen. Andere investeringen zijn nog niet opgeleverd. Dit leidt tot een incidenteel voordeel van de kapitaallasten.

winterschade

Als gevolg van eerdere bezuinigingen op het beheer van de openbare ruimte is op dit moment sprake van grote achterstanden in het onderhoud van verhardingen, waardoor we ook planmatig onderhoud uitvoeren. Dit komt erop neer dat niet voor een gehele weg de toplaag wordt vervangen, maar dat dit alleen voor die gedeelten van de weg wordt gedaan waar sprake is van een onveilige situatie of waar kapitaalvernietiging dreigt.

Wanneer de scheuren niet op tijd wordt hersteld, kunnen bezweken (zwakke) plekken ontstaan, waardoor(met name bij kwakkelwinters) gaten vallen in het asfalt. Dit zorgt voor toenemende veiligheidsrisico's en kan leiden tot verder losrijden van het asfalt en sowieso is bij zo'n gat het risico op aantasting van de middenlaag (tussenlaag) groot. In de afgelopen winter is dit ook gebeurd voor een bedrag ad € 0,7 miljoen.