Het komt voor dat er geld overblijft doordat projecten of activiteiten vertragen. We hanteren het uitgangspunt dat dit geld alleen kan worden doorgeschoven als:
- het gaat om incidenteel geld;
- er een concreet bestedingsplan is, bijvoorbeeld doordat al verplichtingen zijn aangegaan.
In deze groep hebben we alle wijzigingen opgenomen die aan deze uitgangspunten voldoen. Dit geld wordt dus doorgeschoven om het werk op een later moment alsnog te doen.
bedragen x € 1.000
omschrijving | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|
ongediertebestrijding 2024 - 2026 | -25 | 13 | 13 | ||
Opgave Almere centrum | 2.926 | 887 | 887 | -4.700 | |
regionale re-integratie | 1.393 | -1.393 | |||
Taskforce huisvesting urgenten | 4.742 | -4.742 | |||
totaal | 9.036 | -5.235 | 900 | -4.700 |
ongediertebestrijding 2024 - 2026
In 2022 is een bedrag van € 254.000 inclusief indexatie toegekend door de Raad voor de ongediertebestrijding van het mediterraan draaigatje tot 2027. Dit bedrag is destijds evenredig verdeeld over de jaren. Nu willen we een grote plaag bestrijden voordat er groot onderhoud wordt gepleegd in deze wijk waar nu meer geld voor nodig is dan destijds het budget is verdeeld. Daarom is het voorstel om het budget van de komende jaren iets te verlagen en het budget voor 2024 te verhogen. Hiermee wordt alleen de verdeling van het budget gewijzigd.
Opgave Almere centrum
De komende jaren investeren we veel in de opgave van Almere Centrum, onder andere in de bereikbaarheid. Hiervoor ontvangen wij ook veel geld van het Rijk (BO-MIRT). In 2023 is gestart met de planvoorbereiding voor onder andere de planinrichting, aanpassingen in de ondergrond en een eerste verkenning van aanpassingen busstation. In 2024 gaan we hiermee verder. We herverdelen de beschikbare budgetten over de jaren, op basis van de verwachte bestedingen. Per saldo is dit neutraal.
regionale re-integratie
In 2023 heeft het Regionaal Werkbedrijf Flevoland (RWF) besloten om een ‘stand still’ periode in te voeren en geen nieuwe projecten op te starten die extra geld kosten. Deze ‘stand still’ liep tot eind 2023. Het RWF is bezig met een heroriëntatie op haar missie, visie en strategie. Een belangrijk onderwerp wordt het Regionaal Werkcentrum. Dit komt voort uit de landelijke hervorming van de arbeidsmarktregio’s in Nederland. Deze nieuwe visie en strategie zijn de basis voor hoe het geld de komende twee jaar wordt ingezet. Op dit moment wordt er gewerkt aan een bestedingsplan. Door deze ‘stand still’ houden we in 2024 € 1,4 miljoen over. Omdat dit regionaal geld is schuiven we het geld door naar 2025.
Taskforce huisvesting urgenten
Voor de opgave Taskforce huisvesting urgenten is een totaalbudget beschikbaar van € 9,2 miljoen. De aard van de opgave en de maatregelen die zijn/worden genomen om deze opgave in te vullen, maken het echter dat deze uitgaven niet alleen in 2024 plaatsvinden, maar ook in de jaren daarna. Zo zijn er bijv. incidentele uitgaven voor het aftoppen van huren en (bijdrage in) onrendabele vastgoedinvesteringen, maar ook meerjarige uitgaven voor sociaal- fysiek- en contractbeheer.
Op grond van de huidige inzichten verwachten wij dit jaar maximaal € 4,48 miljoen te besteden, op hoofdlijnen bestaande uit aftoppen huren (€ 0,85 miljoen), onzelfstandige kamerverhuur (€ 0,4 miljoen), verwerving/aanpassing vastgoed (€ 1,23 miljoen), sociaal beheer c.a. (€ 0,45 miljoen), HAR-regeling (€ 0,53 miljoen) en projectteam-organisatie (€ 1,0 miljoen).
Hierna resteert er nog een budget resteert van € 4,74 miljoen voor 2025 en verder.
Later dit jaar wordt er aan de raad een bestedingsplan voorgelegd voor de inzet van deze middelen.