Begroting per programma
(bedragen x € 1.000.000)
Standaard lasten/baten/saldo | Rekening 2022 | Rekening 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 903 | 982 | 1.127 | 1.211 | 1.112 | 1.157 | 1.182 | |
Wonen | 48 | 40 | 114 | 151 | 135 | 195 | 198 | |
Stimuleren woningbouw | 2 | 3 | 6 | 6 | 4 | 5 | 3 | |
Ruimtelijke ordening | 5 | 5 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
Grondexploitatie | 26 | 22 | 88 | 123 | 110 | 175 | 181 | |
Ondersteuning grondbeleid | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Oosterwold | 9 | 3 | 6 | 8 | 8 | 1 | 1 | |
FVA vernieuwend wonen | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Commerciële producten | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Openbare ruimte | 104 | 127 | 140 | 156 | 153 | 150 | 148 | |
Beheer en onderhoud | 48 | 64 | 71 | 78 | 76 | 73 | 74 | |
Afval | 30 | 31 | 34 | 36 | 34 | 35 | 35 | |
Riolering | 15 | 20 | 22 | 29 | 29 | 28 | 25 | |
Parkeren | 11 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | |
Veiligheid en handhaving | 33 | 38 | 45 | 46 | 45 | 43 | 42 | |
Veilige wijken en georganiseerde ondermijnende criminaliteit | 6 | 9 | 10 | 11 | 10 | 9 | 9 | |
Veiligheid algemeen | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Rampenbestrijding en crisisbeheersing | 13 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
Zorg en veiligheid | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
Omgevingsvergunningen | 9 | 9 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
Handhaving bebouwde omgeving | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Dienstverlening en samenwerking met de stad | 21 | 22 | 25 | 23 | 23 | 22 | 22 | |
Burgerzaken | 9 | 10 | 11 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
Wijkontwikkeling | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | |
Bestuur | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | |
Gemeenteraad en ondersteuning | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | |
Diversiteit en inclusie | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 9 | 9 | |
Diversiteit en inclusie | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 9 | 9 | |
Economie | 10 | 10 | 13 | 14 | 10 | 8 | 8 | |
Economische ontwikkeling | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | |
City marketing | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
FVA circulaire economie | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
Regio Deal Nieuw Land | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onderwijs | 56 | 61 | 66 | 65 | 53 | 54 | 61 | |
Onderwijsbeleid | 23 | 27 | 28 | 24 | 23 | 23 | 23 | |
Onderwijshuisvesting | 28 | 29 | 32 | 30 | 30 | 31 | 37 | |
FVA versterken leer- en werkomgeving | 4 | 5 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
Gezondheid | 39 | 42 | 46 | 49 | 48 | 47 | 47 | |
Welzijn en gezondheid | 26 | 28 | 29 | 31 | 31 | 30 | 31 | |
Jeugdwelzijn en jeugdgezondheidszorg | 13 | 14 | 17 | 18 | 18 | 17 | 17 | |
Sociale voorzieningen en zorg | 272 | 313 | 319 | 313 | 273 | 272 | 275 | |
Maatschappelijke opvang en ondersteuning | 64 | 85 | 89 | 93 | 57 | 57 | 59 | |
Regionale Wmo | 55 | 62 | 60 | 62 | 62 | 62 | 62 | |
Minimabeleid | 15 | 20 | 21 | 21 | 16 | 15 | 13 | |
Inkomensondersteuning | 113 | 117 | 119 | 113 | 115 | 118 | 120 | |
Re-integratie | 15 | 17 | 19 | 15 | 12 | 12 | 13 | |
Sociaal domein algemeen | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Asiel en inburgering | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 4 | 4 | |
Jeugdhulp | 94 | 113 | 129 | 137 | 129 | 128 | 129 | |
Jeugdhulp en jeugdbescherming | 94 | 113 | 129 | 137 | 129 | 128 | 129 | |
Dierenwelzijn | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Dierenwelzijn | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Ontwikkeling van de stad | 42 | 34 | 38 | 38 | 36 | 24 | 24 | |
Opgave Almere Centrum | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Fonds Stedelijke Vernieuwing | 2 | 2 | 4 | 9 | 11 | 0 | 0 | |
Mobiliteit | 28 | 24 | 24 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
FVA ontwikkeling van de stad | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
FVA versterken Hart van de Stad | 9 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
FVA proceskosten | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
RSV Pampus | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Klimaat en milieu | 5 | 7 | 9 | 25 | 13 | 10 | 9 | |
Milieu en duurzaamheid | 4 | 6 | 7 | 16 | 12 | 10 | 9 | |
FVA groene waterrijke identiteit | 1 | 1 | 2 | 10 | 1 | 0 | 0 | |
Sport | 16 | 21 | 19 | 20 | 19 | 18 | 19 | |
Sportbeleid | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 | |
Sportgebouwen en -velden | 12 | 17 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | |
FVA buitenzwembad en sport | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kunst en cultuur | 34 | 40 | 43 | 46 | 41 | 37 | 37 | |
Kunst en cultuur | 31 | 37 | 38 | 40 | 38 | 37 | 37 | |
FVA cultuur, recreatie en toerisme | 3 | 3 | 5 | 6 | 3 | 1 | 1 | |
Overhead en bedrijfsvoering | 101 | 94 | 103 | 105 | 93 | 89 | 89 | |
Bedrijfsvoering | 21 | 25 | 25 | 29 | 24 | 21 | 21 | |
Personeelszaken | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | |
ICT | 23 | 28 | 38 | 38 | 32 | 31 | 31 | |
Overhead primair proces | 17 | 21 | 19 | 17 | 16 | 16 | 16 | |
Vastgoed en facilitaire zaken | 11 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
Floriade | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Financiën | 17 | 8 | 7 | 12 | 30 | 49 | 64 | |
Algemene middelen | 4 | 4 | 4 | 12 | 28 | 47 | 61 | |
Overige vergoedingen en kosten | 13 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
Geen programma-indeling 23-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Geen programma-indeling 23-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Baten | -941 | -968 | -1.124 | -1.133 | -1.075 | -1.157 | -1.187 | |
Wonen | -61 | -29 | -128 | -140 | -126 | -185 | -191 | |
Stimuleren woningbouw | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
Ruimtelijke ordening | 0 | 0 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | |
Grondexploitatie | -39 | -18 | -114 | -123 | -110 | -175 | -181 | |
Ondersteuning grondbeleid | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Oosterwold | -15 | -2 | -6 | -8 | -8 | -1 | -1 | |
FVA vernieuwend wonen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Commerciële producten | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | |
Openbare ruimte | -76 | -82 | -90 | -99 | -100 | -101 | -102 | |
Beheer en onderhoud | -4 | -4 | -4 | -5 | -5 | -5 | -5 | |
Afval | -39 | -40 | -42 | -45 | -46 | -46 | -47 | |
Riolering | -17 | -19 | -23 | -25 | -26 | -27 | -27 | |
Parkeren | -17 | -19 | -21 | -24 | -23 | -23 | -23 | |
Veiligheid en handhaving | -14 | -13 | -14 | -15 | -13 | -13 | -13 | |
Veilige wijken en georganiseerde ondermijnende criminaliteit | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | |
Veiligheid algemeen | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rampenbestrijding en crisisbeheersing | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Zorg en veiligheid | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | |
Omgevingsvergunningen | -12 | -10 | -10 | -13 | -12 | -12 | -12 | |
Handhaving bebouwde omgeving | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dienstverlening en samenwerking met de stad | -7 | -4 | -5 | -4 | -4 | -4 | -4 | |
Burgerzaken | -4 | -4 | -5 | -4 | -4 | -4 | -4 | |
Wijkontwikkeling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bestuur | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gemeenteraad en ondersteuning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Diversiteit en inclusie | -9 | -9 | -9 | -9 | -8 | -8 | -8 | |
Diversiteit en inclusie | -9 | -9 | -9 | -9 | -8 | -8 | -8 | |
Economie | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
Economische ontwikkeling | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
FVA circulaire economie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Regio Deal Nieuw Land | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onderwijs | -23 | -29 | -29 | -20 | -20 | -20 | -20 | |
Onderwijsbeleid | -16 | -19 | -19 | -16 | -16 | -16 | -16 | |
Onderwijshuisvesting | -7 | -10 | -9 | -4 | -4 | -4 | -4 | |
FVA versterken leer- en werkomgeving | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gezondheid | -3 | -4 | -6 | -5 | -4 | -3 | -3 | |
Welzijn en gezondheid | -3 | -4 | -5 | -5 | -4 | -3 | -3 | |
Jeugdwelzijn en jeugdgezondheidszorg | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sociale voorzieningen en zorg | -185 | -231 | -232 | -209 | -177 | -178 | -180 | |
Maatschappelijke opvang en ondersteuning | -23 | -51 | -44 | -40 | -6 | -6 | -6 | |
Regionale Wmo | -61 | -66 | -70 | -67 | -66 | -66 | -66 | |
Minimabeleid | -6 | -10 | -7 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
Inkomensondersteuning | -83 | -94 | -101 | -95 | -97 | -100 | -102 | |
Re-integratie | -6 | -4 | -5 | -3 | -2 | -2 | -2 | |
Sociaal domein algemeen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Asiel en inburgering | -7 | -5 | -4 | -4 | -4 | -2 | -2 | |
Jeugdhulp | -12 | -4 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
Jeugdhulp en jeugdbescherming | -12 | -4 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
Ontwikkeling van de stad | -26 | -23 | -25 | -17 | -17 | -17 | -17 | |
Opgave Almere Centrum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Fonds Stedelijke Vernieuwing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mobiliteit | -26 | -22 | -21 | -17 | -17 | -17 | -17 | |
FVA ontwikkeling van de stad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FVA versterken Hart van de Stad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FVA proceskosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RSV Pampus | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Klimaat en milieu | -3 | -3 | -4 | -6 | -4 | -4 | -4 | |
Milieu en duurzaamheid | -3 | -3 | -4 | -6 | -4 | -4 | -4 | |
FVA groene waterrijke identiteit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sport | -6 | -8 | -5 | -5 | -5 | -4 | -4 | |
Sportbeleid | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | |
Sportgebouwen en -velden | -5 | -7 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | |
Kunst en cultuur | -10 | -10 | -11 | -13 | -11 | -10 | -10 | |
Kunst en cultuur | -9 | -10 | -11 | -13 | -11 | -10 | -10 | |
FVA cultuur, recreatie en toerisme | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Overhead en bedrijfsvoering | -11 | -1 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | |
Bedrijfsvoering | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Personeelszaken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ICT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Overhead primair proces | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vastgoed en facilitaire zaken | -1 | -1 | -1 | -2 | 0 | 0 | 0 | |
Floriade | -9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Financiën | -495 | -518 | -561 | -588 | -582 | -607 | -628 | |
Algemene middelen | -477 | -498 | -542 | -568 | -569 | -594 | -615 | |
Overige vergoedingen en kosten | -18 | -19 | -20 | -19 | -13 | -13 | -13 | |
Reserve mutaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Geen programma-indeling 23-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Geen programma-indeling 23-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Exploitatie | -38 | 14 | 3 | 78 | 37 | 1 | -5 | |
Baten | -182 | -111 | -140 | -72 | -31 | -9 | -9 | |
Lasten | 157 | 134 | 145 | 53 | 26 | 18 | 14 | |
Mutaties reserves | -25 | 23 | 5 | -19 | -5 | 9 | 5 | |
Saldo na bestemming | -63 | 37 | 8 | 58 | 32 | 10 | -1 |