Bijlage

bedragen x € 1.000

We hebben de leges voor de afgifte documenten trendmatig verhoogd. Voor een nadere toelichting verwijzen we naar de paragraaf lokale heffingen.

bedragen x € 1.000

We hebben de tarieven voor de afvalstoffenheffing verhoogd voor loon- en prijsstijgingen. Voor een nadere toelichting en de totale aanpassingen van de afvalstoffenheffing verwijzen we naar de paragraaf lokale heffingen.

bedragen x € 1.000

We hebben de leges voor de omgevingswet trendmatig verhoogd. Voor een nadere toelichting verwijzen we naar de paragraaf lokale heffingen.

bedragen x € 1.000

We hebben de ozb tarieven trendmatig verhoogd. Voor een nadere toelichting verwijzen we naar de paragraaf lokale heffingen.

bedragen x € 1.000

We hebben het tarief voor de rioolheffing verhoogd voor loon- en prijsstijgingen. Voor een nadere toelichting en de totale aanpassingen van de rioolheffing verwijzen we naar de paragraaf lokale heffingen.

bedragen x € 1.000

D e budgetten van het Fonds Verstedelijking Almere zijn aangepast op basis van de actuele stand van zaken en voortgang van de projecten. Voor een verdere toelichting verwijzen we naar de paragraaf Fonds Verstedelijking Almere .

bedragen x € 1.000

De kapitaallasten zijn geactualiseerd naar aanleiding van herfasering bestaande kredieten en nieuwe kredieten.

bedragen x € 1.000

Gemeente Almere voert ook facilitair grondbeleid. Dit betekent dat wij de transformatieplannen op gronden van derden ook toetsen en begeleiden. In principe kunnen de door gemeente gemaakte kosten die direct verband houden met de projecten worden verhaald bij de initiatiefnemers. Hiervoor gebruiken wij voorschotovereenkomsten en de anterieure overeenkomsten. Het blijkt echter niet altijd mogelijk om deze kosten te verhalen. We moeten deze kosten dan afboeken, en dekken dit dan uit de reserve ruimtelijke ontwikkeling. Omdat daarin nu onvoldoende dekking hiervoor beschikbaar is stellen we voor € 1 miljoen van het gerealiseerd weerstandsvermogen van het grondbedrijf in deze reserve te storten.

bedragen x € 1.000

We hebben de meerjarenbegroting geactualiseerd op basis van het vastgestelde MPGA 2024 (RV-24148). Ook hebben we het budget 2024 bijgesteld op basis van de voortgang van de grondexploitaties in 2024.

bedragen x € 1.000

Op basis van de meest recente inzichten in de voortgang van de projecten hebben we de begroting 2024 geactualiseerd. Deze projecten betalen we uit de reserve Fonds Stedelijke Vernieuwing. Het geld dat in 2024 over blijft zetten we in latere jaren alsnog in. Per saldo is dit neutraal.

bedragen x € 1.000

De komende jaren investeren we fors in de bereikbaarheid van Almere Centrum. Bij het coalitieakkoord 2022 is geld beschikbaar gesteld dat dient als cofinanciering voor de verkregen rijkssubsidies. We storten dit geld nu in de reserve investeringen openbare ruimte (IOR). Vanuit deze reserve wordt dan het gemeentelijk deel van de toekomstige investeringen gedekt.
Daarnaast hebben we specifieke uitkering ontvangen voor de flexibele inzet ondersteuning woningbouw, die we nu in de begroting verwerken.

bedragen x € 1.000

Dit betreft een regeling waarbij gemeenten vanuit de bijzondere bijstand een aanvulling kunnen geven aan 21-minners als hun ouders niet bij kunnen springen. Per 2026 wordt deze regeling verplaatst van de bijzondere bijstand naar de algemene bijstand.

bedragen x € 1.000

We hebben onze verwachting voor afgifte documenten en naturalisaties voor 2024 geactualiseerd. Het gaat dan om inkomsten uit leges, een vaste afdracht aan het Rijk en extra personeelskosten. Per saldo is dit neutraal. Op basis van de definitieve aantallen 2024 zullen we ook onze meerjarenbegroting 2025-2028 aanpassen.

bedragen x € 1.000

Met deze begrotingswijziging wordt de onttrekking uit de MIPA reserve bijgesteld op basis van het verwachte uitgavenniveau. Dit bedrag wordt gestort in de reserve investeringen openbare ruimte voor de dekking van de kapitaallasten van de projecten. Ook is er nog een werkbudget nodig voor kosten die worden gemaakt voor de voorbereiding van het MIPA werkplan 2025. Daarnaast was er voor verkeerseducatie in 2023 een onderbesteding, dit wordt in 2024 alsnog besteed. De kosten bedragen € 40.000 en worden voor de helft gedekt uit de provinciale bijdrage.

bedragen x € 1.000

Er zijn diverse specifieke uitkeringen die verdeeld over meerdere jaren besteed mogen worden. Deze worden in de begroting bijgesteld op basis van de verwachte uitgaven in 2024.

bedragen x € 1.000

We willen een pand overnemen voor het ambachtscentrum. Voor € € 0,7 miljoen betalen wij deze aanschaf vanuit het fonds verstedelijking almere. Voor het deel dat overblijft gaan wij de kosten uitspreiden over de levensduur. We gaan dit pand ook gebruiken om de capaciteit van onze recyclingperrons uit te breiden. De kapitaallasten die daarmee samenhangen betalen wij uit de extra inkomsten die wij krijgen voor de areaalgroei.

bedragen x € 1.000

Als wij bos moeten kappen voor gebiedsontwikkeling moeten wij dat op een andere plek compenseren. We betalen dit uit de grondexploitatie. Het normbedrag voor boscompensatie in 2024 is € 145.000 per hectare (ha). Voor boskap in een drietal gebieden moeten wij geld storten in de voorziening boscompensatie, zodat we daaruit de boscompensatie kunnen betalen. Het gaat om de volgende gebieden:
- Nobelhorst in 2024: 2,5 ha = € 363.000
- De Vaart in 2025: 2,4 ha = € 348.000
- NOGW Almere Hout in 2025: 2,83 ha = € 410.000

bedragen x € 1.000

In de septembercirculaire zijn extra middelen beschikbaar gesteld voor het ondersteunen van de zogenaamde ELIPs. Dit zijn inburgeraars die hun lening voor de inburgering (vrijwel) volledig hebben uitgeput, maar nog steeds inburgeringsplichtig zijn.

bedragen x € 1.000

De gemeente ontvangt extra geld van de provincie Flevoland voor het openbaar busvervoer. Dit zijn de 'Bikker gelden'. Deze extra bijdrage zorgt ervoor dat de reizigerstarieven in 2024 niet hoeven te stijgen en is daarnaast bedoeld om het openbaar vervoer te versterken. Het geld dat wij ontvangen voor de tarieven geven we 1-op-1 door aan de vervoerder. Over het geld voor de structuurversterking vinden nog gesprekken met de vervoerder plaats. Voor de gemeente is het financieel neutraal.

bedragen x € 1.000

We hebben de begroting voor de opbrengsten uit grondverkopen Oosterwold bijgesteld. Hierbij is rekening gehouden met de nog beschikbare kavels en het verwachte uitgiftetempo. Deze opbrengsten worden door het Rijksvastgoedbedrijf (de eigenaar) aan de gemeente afgedragen. De kosten die te maken hebben met het beschikbaar maken van gronden voor verkoop worden hierop in mindering gebracht. Dit gaat onder anderen om de verkoopkosten en verplaatsingskosten van boerenbedrijven. Het netto bedrag dat over blijft wordt volgens de afspraken in het Fonds Verstedelijking Almere (FVA) gestort. De komende jaren verwachten we dat de kosten (tenminste) gelijk zijn aan de opbrengsten, waardoor er vanuit de grondverkopen geen geld gestort kan worden in het FVA. In het meerjarenprogramma van het FVA is hier al rekening mee gehouden.

bedragen x € 1.000

Wij hebben de begroting 2024 voor de hulp aan gedupeerden van de kinderopvangtoeslag-affaire met € 6 miljoen verhoogd. In totaal verwachten we in 2024 ongeveer € 11 miljoen uit te geven. Deze uitgaven worden gedekt uit een doeluitkering van het Rijk.

bedragen x € 1.000

Bij de septembercirculaire hebben we van het Rijk vanaf 2025 extra geld gekregen voor de afschaffing van het lage-inkomensvoordeel (LIV) in de sociale werkvoorziening.

bedragen x € 1.000

Ter versterking van het Regionaal Mobiliteits Team (RMT) Flevoland worden voor 2024 en 2025 extra middelen beschikbaar gesteld vanuit Europa in de vorm van ESF subsidie.

bedragen x € 1.000

De budgetten zijn aangepast naar aanleiding van de prijsontwikkeling.

bedragen x € 1.000

In de septembercirculaire heeft het Rijk de regionale budgetten voor de maatschappelijke opvang, de vrouwenopvang en het beschermd wonen aangepast. Structureel ontvangen we € 448.000 extra. Ook hebben we de regionale begroting 2024 bijgesteld. Het extra geld uit het gemeentefonds en de bijstelling van de begroting worden verrekend met de reserve sociaal domen.

bedragen x € 1.000

Het resultaat van de jaarrekening 2023 was € 37,2 miljoen negatief. We boeken het resultaat over van de buffer.

bedragen x € 1.000

Voor de lopende projecten van de ambitie Persoonlijk en Gepersonaliseerd is teveel budget gestort in de risicoreserve. Dit gaat om € 40.000, en dat herstellen we met dit journaal.

bedragen x € 1.000

Voor het begrotingsjaar 2025 begroten we de stelpost onvoorzien. We reserveren hiervoor € 2,25 per inwoner. We dekken de stelpost onvoorzien uit de vrije ruimte in onze risicoreserve.

bedragen x € 1.000

Als gevolg van een wijziging in de financieringssystematiek Veilig Thuis Flevoland heeft een verschuiving plaatsgevonden vanuit de centrumtaken WMO naar Jeugd. De dekking hiervan komt vanuit de Reserve Sociaal Domein.

bedragen x € 1.000

We hebben besloten het verlengingstarief voor de inschrijving DAK (Woningnet) te verlagen van € 20 naar € 14 per jaar. Dit tarief betalen woningzoekenden om ingeschreven te blijven staan in woningnet, zodat ze kunnen reageren op een huurwoning. Het tarief van € 14 is niet kostendekkend. Deze verlaging is daarom alleen mogelijk als we het tekort betalen uit de bestemmingsreserve huisvestingsverordening. Deze reserve is opgebouwd uit de overschotten in afgelopen jaren, doordat er steeds meer mensen steeds langer ingeschreven staan. Op basis van de huidige kosten en opbrengsten verwachten we dat in deze reserve genoeg geld zit om de tariefsverlaging 10 jaar lang toe te passen. Zodra daar aanleiding toe is zal het tarief weer worden bijgesteld.

bedragen x € 1.000

In de periode 2023-2024 heeft Almere een specifieke uitkering ontvangen voor het versterken van het lokale bibliotheekstelsel. Daarna zal een wettelijke zorgplicht voor gemeenten worden ingevoerd ten aanzien van de openbare bibliotheek. Voor het uitvoeren van deze taak zullen gemeenten een structurele bijdrage via het gemeentefonds ontvangen. In de periode tussen de specifieke uitkering en de invoering van de wettelijke zorgplicht ontvangen de gemeenten een decentralisatie uitkering, om zich op de periode van de zorgplicht te kunnen voorbereiden. Bij de septembercirculaire heeft Almere hiervoor € 668.000 ontvangen voor 2025 en 2026.

bedragen x € 1.000

Wij willen De Nieuwe Bibliotheek op onze Warmte Koude Opslag installatie aansluiten. Uit technisch onderzoek blijkt dit te kunnen. De totale investering wordt geraamd op € 9,2 miljoen. De businesscase is sluitend doordat de investering wordt gedekt door de  ondertussen toegekende DUMAVA subsidie van € 1,4 miljoen en lagere energiekosten van circa € 377.000 per jaar. Na deze bijdragen resteert nog een tekort van € 1,5 miljoen op de investering. Dit tekort wordt betaald uit onze onderhoudsvoorziening.

Bij de programmabegroting 2023 is reeds een krediet toegekend van € 3.669.000. Aanvullend is dus een krediet van € 5.531.000 nodig.

bedragen x € 1.000

Met de wet betaalbare huur wordt de op 1 juli 2023 in werking getreden wet goed verhuurderschap gewijzigd. Daarmee krijgen gemeenten de bevoegdheid om toezicht te houden en handhavend op te treden. Bij de septembercirculaire is voor deze extra taak geld beschikbaar gesteld.

bedragen x € 1.000

De Wet op de lijkbezorging wordt aangepast. Naar verwachting gaat deze aanpassing in op 1 januari 2026. Door het Rijk is extra geld beschikbaar gesteld voor deze wettelijke uitbreiding van taken.