In het derde kwartaal zijn er € 6 miljoen aan structurele tegenvallers
Twee weken voor het zomerreces 2024 stuurden wij u het raadsvoorstel Invullen bezuinigingen begroting 2025 (RV-24195). We gingen in het raadsvoorstel, na verwerking van alle bezuinigingsvoorstellen, uit van een structureel overschot van ruim € 2 miljoen in 2028. Dat hadden we gebaseerd op de tweede kwartaalrapportage 2024. In de programmabegroting verwerken we de uitkomst van de derde kwartaalrapportage 2024. In het derde kwartaal tellen de tegenvallers op tot ruim € 6 miljoen. Per saldo is er nu dus een aanvullende opgave van € 4 miljoen bovenop de bezuinigingsopgave die er voor de zomer lag.
Om de tegenvallers op te vangen moeten we nog € 2,9 miljoen extra bezuinigen
Dit komt bovenop het pakket van bezuinigingen en inkomstenverhogingen van € 22 miljoen structureel dat aan u is voorgelegd in het raadsvoorstel 24195 (Invullen bezuinigingen begroting 2025). We stellen voor om de afvalstoffenheffing en de leges voor medische indicaties van gehandicaptenparkeerkaarten helemaal kostendekkend worden. Verder willen we de loon- en prijscompensatie die wij van het Rijk ontvangen een-op-een doorvertalen naar onze maatschappelijke partners. Zo delen we de pijn als de compensatie van het Rijk te laag is. Hiermee voorkomen we ook verdere tegenvallers in latere jaren. Ook deze maatregelen worden nader toegelicht in de programmabegroting. Na deze extra bezuinigingen blijft er nog een structureel tekort over van € 1 miljoen. Hier kiezen we bewust voor, om daarmee aan het Rijk te laten zien dat zij ons voldoende moeten compenseren voor onze taken.