Bijlage

bedragen x € 1.000

De budgetten van het Fonds Verstedelijking Almere zijn aangepast op basis van de actuele stand van zaken en voortgang van de projecten. Deze worden gedekt uit de reserve Fonds Verstedelijking Almere, waardoor dit geen financieel effect heeft.

bedragen x € 1.000

De kapitaallasten zijn geactualiseerd op basis van de investeringen 2023.

bedragen x € 1.000

In het coalitieakkoord 2022-2026 zijn middelen beschikbaar gesteld voor het afbouwen van asbestdaken. Het gaat hier over woningdaken en schuurdaken. Op 6 februari 2024 is door het college de subsidieregeling asbestvrije woningdaken vastgesteld. Begin 2025 wordt het voorstel verwacht voor een aanpak van asbestschuurdaken. In het collegevoorstel is een nieuwe verdeling van de beschikbare middelen tot en met 2026 opgenomen. Dit wordt middels deze begrotingswijziging verwerkt.

bedragen x € 1.000

In 2024 betalen we voor € 1,5 miljoen aan energietoeslag uit de reserve bestaanszekerheid.

Aanvragen voor Energietoeslag kunnen t/m juni 2024 worden ingediend, waarbij uiterlijk 1 augustus 2024 de uitbetaling plaats zal vinden.

bedragen x € 1.000

In de voormalig kazerne worden vluchtelingen opgevangen. De exploitatielasten worden gedekt door huur die wij bij het COA in rekening kunnen brengen.

bedragen x € 1.000

Bij de vierde kwartaalrapportage 2023 was het overgehouden coalitieakkoord budget "wijkgericht werken" van € 400.000 overgeheveld naar 2024. Bij nader inzien zal het grootste deel van de uitgaven plaatsvinden in 2025. Momenteel worden plannen gemaakt om het budget zo effectief/duurzaam mogelijk weg te zetten in een aantal geselecteerde wijken.

bedragen x € 1.000

Als gevolg van lagere kosten van afgeronde projecten worden de niet besteedde middelen terugbetaald aan de provincie.

bedragen x € 1.000

We hebben de begroting voor de opbrengsten uit grondverkopen Oosterwold bijgesteld. Hierbij is rekening gehouden met de nog beschikbare kavels en het verwachte uitgiftetempo. Deze opbrengsten worden door het Rijksvastgoedbedrijf (de eigenaar) aan de gemeente afgedragen. De kosten die te maken hebben met het beschikbaar maken van gronden voor verkoop worden hierop in mindering gebracht. Dit gaat onder anderen om de verkoopkosten en verplaatsingskosten van boerenbedrijven. Het netto bedrag dat over blijft wordt volgens de afspraken gestort in het Fonds Verstedelijking Almere (FVA). De komende jaren verwachten we dat de kosten (tenminste) gelijk zijn aan de opbrengsten, waardoor er vanuit de grondverkopen geen geld gestort kan worden in het FVA. In het meerjarenprogramma van het FVA is hier al rekening mee gehouden.

bedragen x € 1.000

Wij hebben het jaarwerkplan voor het beheer en onderhoud voor het komend jaar bepaald. Met deze begrotingswijziging zetten we de budgetten op de juiste plek in onze begroting zodat deze weer aansluit bij de uitvoering.

bedragen x € 1.000

De budgetten zijn aangepast naar aanleiding van de loonheffingen en pensioenpremies 202 4 en de nieuwe CAO. Dit dekken we uit de hiervoor beschikbare stelpost uit het gemeentefonds.

bedragen x € 1.000

Het bestuur van de Regiodeal heeft de begroting voor de opstartfase 2024 goedgekeurd. Met deze wijziging verwerken we dit administratief. De kosten worden gedekt uit de rijkssubsidie en het FVA.

bedragen x € 1.000

De in het jaar 2023 verleende subsidie SPUK-GALA daarvan mag voor maximaal 20% van het betreffende subsidieonderdeel doorgeschoven worden naar 2024 indien deze niet volledig in 2023 is besteed.

Bij de actualisatie van de meerjarenbegroting heeft een administratieve herordening van budgetten plaatsgevonden. Sommige budgetten verschuiven hierdoor over de raadsprogramma’s heen. Het betreft een veelvoud aan wijzigingen met een administratieve oorzaak .