Totaalbegroting na 3e kwartaal

Overhead en bedrijfsvoering

bedragen x € 1 miljoen

realisatie

begroting

programmaonderdeel

lasten 2022

baten 2022

lasten 2023

baten 2023

lasten 2024

baten 2024

lasten 2025

baten 2025

lasten 2026

baten 2026

lasten 2027

baten 2027

lasten 2028

baten 2028

Bedrijfsvoering

21,3

0,6

24,7

0,7

25,0

0,4

28,4

0,1

22,9

0,1

21,2

0,1

20,8

0,1

Personeelszaken

6,2

0,7

6,9

0,0

6,7

6,8

6,5

6,5

6,5

ICT

23,4

0,1

28,2

0,0

40,8

35,5

31,5

31,3

31,3

Overhead primair proces

17,3

0,4

20,7

0,4

17,7

0,4

17,2

0,3

16,4

0,1

16,4

0,1

16,4

0,1

Vastgoed en facilitaire zaken

11,6

1,4

13,0

1,1

13,7

0,9

15,2

1,9

13,8

0,4

14,0

0,5

13,9

0,4

Floriade

29,4

23,0

0,9

0,5

0,0

1,3

0,0

0,0

0,0

0,0

totaal

109,1

26,2

94,4

2,7

104,0

3,0

103,2

2,3

91,0

0,6

89,3

0,7

88,8

0,6

Lasten & baten

102

7,7%

3

0,3%

Deze pagina is gebouwd op 11/29/2024 13:09:00 met de export van 11/29/2024 13:01:58