bedragen x € 1 miljoen | ||||||||||||||
realisatie | begroting | |||||||||||||
programmaonderdeel | lasten 2022 | baten 2022 | lasten 2023 | baten 2023 | lasten 2024 | baten 2024 | lasten 2025 | baten 2025 | lasten 2026 | baten 2026 | lasten 2027 | baten 2027 | lasten 2028 | baten 2028 |
Bedrijfsvoering | 21,3 | 0,6 | 24,7 | 0,7 | 24,7 | 0,4 | 29,0 | 0,1 | 24,5 | 0,1 | 21,2 | 0,1 | 20,8 | 0,1 |
Personeelszaken | 6,2 | 0,7 | 6,9 | 0,0 | 7,4 | 6,6 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | |||||
ICT | 23,4 | 0,1 | 28,2 | 0,0 | 38,4 | 38,3 | 31,6 | 31,4 | 31,4 | |||||
Overhead primair proces | 17,3 | 0,4 | 20,7 | 0,4 | 19,4 | 0,4 | 17,2 | 0,3 | 16,4 | 0,1 | 16,4 | 0,1 | 16,4 | 0,1 |
Vastgoed en facilitaire zaken | 11,6 | 1,4 | 13,0 | 1,1 | 13,6 | 1,0 | 15,2 | 1,9 | 13,8 | 0,4 | 13,8 | 0,4 | 13,8 | 0,3 |
Floriade | 29,4 | 23,0 | 0,9 | 0,5 | 0,0 | 1,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
totaal | 109,1 | 26,2 | 94,4 | 2,7 | 103,4 | 3,2 | 106,4 | 2,3 | 92,6 | 0,6 | 89,2 | 0,6 | 88,8 | 0,5 |
