In het derde kwartaal zijn er ruim € 6 miljoen aan structurele tegenvallers. Dit komt vooral door twee oorzaken. De eerste is het gemeentefonds. Dat valt bijna € 4 miljoen tegen, vooral omdat we te weinig loon- en prijscompensatie van het Rijk krijgen. Dit blijkt uit de septembercirculaire. De tweede grote tegenvaller is de jeugdhulp. De dure zorg neemt toe, dit kost structureel € 3,5 miljoen extra. Verder zijn er zoals altijd ook kleinere plussen en minnen. Dit wordt allemaal in deze kwartaalrapportage toegelicht.
Bezuinigingsmonitor
bedragen x € 1 miljoen
status Q3 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
niet ingevuld | ||||||
| Fonteinen, stranddouches en ijsbaan | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| JmV: doorstroom 18+ en van behandeld naar begeleid wonen en transformatie | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | |
| JzV: lange termijn maatregelen | 1,4 | 0,5 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| maatregelen hervormingsagenda Jeugd | 6,5 | 9,0 | 9,0 | ||
| Parkeerwinkel in stadhuis | 0,1 | 0,1 | 0,1 | ||
totaal niet ingevuld | 1,4 | 2,6 | 11,7 | 15,2 | 15,2 | |
overige bezuinigingen | 2,4 | 3,7 | 4,7 | 5,3 | 5,3 | |
totaal openstaande bezuinigingen | 3,8 | 6,3 | 16,4 | 20,5 | 20,5 | |
