Bijlage

bedragen x € 1.000

We hebben de meerjarenraming voor het kostenverhaal Oosterwold geactualiseerd op basis van de laatste stand van zaken. Via kostenverhaal betalen initiatiefnemers de ontwikkelkosten van Oosterwold. De ontvangen bijdragen worden gestort in de voorziening. Uit deze voorziening betalen we vervolgens de kosten. Voor het perspectief is dit neutraal.

bedragen x € 1.000

Jaarlijks ontvangen we van het Rijk een specifieke uitkering voor het onderwijsachterstandenbeleid.
Omdat het bedrag van de uitkering ieder jaar verschilt wordt de begroting hierop aangepast.

bedragen x € 1.000

In het 1e kwartaal 2024 afgesloten nieuwe contract voor de uitvoering van het parkeerbeheer is de dienstverlening aan de klant versoberd. We hebben de bemenste openingstijden van de meldkamer teruggebracht. Hiermee is een bezuiniging gerealiseerd van € 40.000. Weliswaar is de bemensing van de meldkamer afgeschaald wat een besparing heeft opgeleverd. Overige onderdelen in het contract zijn € 90.000 duurder uitgevallen.

Bij de begroting hebben we de parkeerinkomsten van het gereguleerd parkeren geactualiseerd.  Als gevolg van hogere bezetting en tariefsverhoging verwachten we dat onze inkomsten structureel hoger zijn. Daarnaast is alsnog een positief jaarresultaat gerealiseerd als gevolg van een hogere opbrengst eind van het jaar. We moeten nog bezien of deze hogere opbrengst een structureel effect heeft maar zouden willen voorstellen deze te gebruiken om:

1) De gedeeltelijk niet gerealiseerde bezuinig op de meldkamer van € 60.000 mee te vereffenen
2) Het duurder uitgevallen contract € 90.000 van het parkeerbeheer mee af te dekken.

bedragen x € 1.000

de begroting wordt aangepast conform de beschikking 2024 van diverse Rijksregelingen.

bedragen x € 1.000

Middels dit journaal wordt het budget voor Alnovum voor jaar 2025 e.v. in de begroting verwerkt.

bedragen x € 1.000

Het resterende budget dat is vrijgemaakt voor de motie RG-317/2022 voor de invoer van doneerringen wordt terug gegeven aan het initiatievenbudget van de gemeenteraad. Hierover is ook een raadsbrief gestuurd op 13 februari 2024.

bedragen x € 1.000

We ontvangen subsidie uit het Europees Sociaal Fonds (ESF) om de werkgelegenheid te ondersteunen, mensen aan (beter) werk te helpen en te zorgen voor eerlijkere arbeidskansen voor EU-burgers .Vanuit ESF middelen worden ook in 2024 diverse uitgaven verricht. Met deze begrotingswijziging worden zowel de lasten en baten begroot die te maken hebben met ESF middelen.

bedragen x € 1.000

Er was lang onduidelijkheid over de voortzetting van de HAR-regeling (opvang van vergunninghouders in hotels); inmiddels is bekend dat de regeling in elk geval tot eind 2024 doorloopt. Hiervoor passen wij de ramingen aan.

bedragen x € 1.000

De motie Start proef met nachttrein is aangenomen door de Raad. Hiermee is een budget toegezegd van €115.000 voor 2 jaren om de opties voor openbaar vervoer in de avond te verbeteren. Dit wordt gedekt uit het initiatievenbudget van de gemeenteraad.

bedragen x € 1.000

Op de Politieke Markt van 21 december is de motie aangenomen om een bedrag van € 200.000 uit het initiatievenbudget van de raad vrij te maken voor voedsel en ondersteuning aan huishoudens in armoede. Met deze begrotingswijziging wordt het budget hiervoor overgedragen vanuit het initiatievenbudget van de gemeenteraad.

bedragen x € 1.000

Het onderzoek Pampus vindt plaats in 2023 en 2024. Een aantal onderzoeken zijn later gestart dan gepland waardoor de fasering van het project anders wordt. De kosten van het onderzoek worden in rekening gebracht bij het ministerie van Binnenlandse zaken via het Rijksvastgoedbedrijf.

bedragen x € 1.000

Met deze begrotingswijziging voeren wij het exploitatiebudget voor pand Randstad 20-04 in dat is aangekocht voor de opvang van vergunninghouders en urgenten.

bedragen x € 1.000

Het in 2023 niet uitgegeven deel van twee Rijkssubsidies (Sisa-regelingen) voegen we toe aan de budgetten voor 2024. Deze middelen worden ingezet om vertraagde activiteiten alsnog uit te kunnen voeren.

Bij de actualisatie van de meerjarenbegroting heeft een administratieve herordening van budgetten plaatsgevonden. Het betreft een veelvoud aan wijzigingen met een administratieve oorzaak .