Zorg- en Veiligheidshuis Flevoland | Financiële kwartaalrapportages 2024

Het Zorg- en Veiligheidshuis Flevoland (ZVHF) is een operationeel samenwerkingsverband dat gericht is op het verminderen van overlast en criminaliteit. Het is een samenwerkingsverband waarin de gemeente met netwerkpartners uit het strafrecht, de zorg en het sociaal domein samenwerkt aan complexe casussen waarbij crimineel gedrag speelt en zorgen zijn op meerdere leefgebieden. De partners streven naar een persoonsgerichte aanpak waarin zowel strafrechtelijke als zorggerichte en sociale interventies een plaats hebben.

De deelnemende gemeenten van Flevoland dragen samen de kosten door het betalen van een jaarlijkse bijdrage. Overige partners dragen bij door het leveren van capaciteit en expertise.. Wij zijn als grootste gemeente tevens beheerorganisatie van het ZVHF. Dit betekent dat de begroting van het ZVHF volledig in onze begroting is opgenomen. De gelden zijn evenwel regionaal. De begroting wordt jaarlijks vastgesteld in de stuurgroep van het ZVHF, waar gemeente Almere voorzitter van is. Het ZVHF ontvangt daarnaast jaarlijks verschillende bijdragen van het Rijk.

bedragen x € 1 miljoen
	realisatie				begroting
kostensoort	lasten 2022	baten 2022	lasten 2023	baten 2023	lasten 2024	baten 2024	lasten 2025	baten 2025	lasten 2026	baten 2026	lasten 2027	baten 2027	lasten 2028	baten 2028
personeel	0,5		0,8	0,0	1,0		1,0		1,0		1,0		0,6
inhuur	0,3		-0,1		0,0		0,2
beheer	0,0		0,1		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
inkoop	0,0		0,1		0,0		0,1		0,0		0,0		0,0
subsidieontvangst		0,7		0,7		0,8		0,7		0,6		0,6		0,4
totaal	0,8	0,7	0,9	0,8	1,0	0,8	1,2	0,7	1,0	0,6	1,0	0,6	0,6	0,4

Is deze activiteit door ons beïnvloedbaar en zo ja, in welke mate?

	Deze activiteit is:	1% tot 25% beïnvloedbaar
	Deze activiteit is:	1% tot 25% beïnvloedbaar
Het zorg- en veiligheidshuis is een wettelijke taak. Hiervoor krijgen gemeenten voor een deel een vergoeding van het Rijk. Het bestuur van het zorg- en veiligheidshuis besluit over de kostenberekening. Omdat wij deelnemen aan het bestuur hebben wij voor een deel invloed op de activiteiten die het zorg- en veiligheidshuis onderneemt en hoeveel geld er nodig is.

Maatschappelijke gevolgen

Het zorg- en veiligheidshuis is gespecialiseerd in een kleine doelgroep die voor een groot deel verantwoordelijk is voor risico’s op het gebied van criminaliteit, overlast en gevaar. Andere organisaties hebben niet de kennis en ervaring om zich op deze zware doelgroep te kunnen richten.

Als wij minder inzetten op het zorg- en veiligheidshuis dan krijgen we te maken met meer zware en zorgelijke veiligheidsproblemen. In de toekomst kan dat betekenen dat de criminaliteit stijgt omdat het zorg- en veiligheidshuis dan een minder goed beeld heeft van de situatie in Almere met betrekking tot criminelen.

Wat zijn de externe factoren (risico’s) die de activiteit kunnen beïnvloeden?

De organisaties die samenwerken kunnen besluiten om meer activiteiten te ondernemen (ook als wij dat misschien niet willen). We zijn dan verplicht om meer te betalen.
De mogelijkheid bestaat dat een van de organisaties besluit om te stoppen met de samenwerking. Dezelfde kosten moeten dan verdeeld worden onder de overblijvende organisaties. Hierdoor moeten wij mogelijk extra betalen.
Door de snellere groei van Almere vergeleken met de andere gemeenten zal het deel van Almere in de kosten stijgen. Hierdoor moeten we mogelijk extra betalen.