Met dit geld betalen wij personeel. Het gaat om ongeveer 21 fte. Zij houden zich bezig met nieuwbouw, renovatie en/of (groot) onderhoudswerkzaamheden van deze schoolgebouwen. De medewerkers houden zich bezig met het aansturen van externe partijen die het onderhoud doen. Het gaat dan met name om de aanbesteding en opdrachtverlening aan de externe partij en de controle op de werkzaamheden die zij voor ons doen. Het verhelpen van kleine storingen wordt door onze medewerkers uitgevoerd. Daarnaast beheren onze medewerkers de contracten voor het schoonmaakonderhoud en periodiek onderhoud. Een deel van dit werk voeren wij uit voor de schoolbesturen. Deze kosten belasten wij dus door aan de schoolbesturen. Dit gaat om ongeveer 4 fte. |
|---|
bedragen x € 1 miljoen | ||||||||||||||
realisatie | begroting | |||||||||||||
kostensoort | lasten 2022 | baten 2022 | lasten 2023 | baten 2023 | lasten 2024 | baten 2024 | lasten 2025 | baten 2025 | lasten 2026 | baten 2026 | lasten 2027 | baten 2027 | lasten 2028 | baten 2028 |
personeel | 0,9 | 1,2 | 2,0 | 2,2 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | |||||||
inhuur | 0,1 | 0,0 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |||||||
inkoop | 0,0 | 0,1 | ||||||||||||
doorbelasting | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 | |||||||||
overig | 0,6 | 0,8 | 0,6 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | |||||||
voorziening | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
totaal | 1,0 | 0,6 | 1,3 | 0,8 | 1,9 | 0,6 | 1,8 | 0,4 | 1,8 | 0,4 | 1,8 | 0,4 | 1,8 | 0,4 |
Is deze activiteit door ons beïnvloedbaar en zo ja, in welke mate?
| Deze activiteit is: | niet beïnvloedbaar | |
|---|---|---|---|
We zetten deze medewerkers in om onze wettelijke taken voor onderwijshuisvesting uit te voeren. Het budget is daarom niet beïnvloedbaar. We kunnen wel stoppen met het werk dat wij op verzoek van de schoolbesturen doen (onderhoud), maar dan ontvangen we ook geen inkomsten meer. Dit heeft dus geen financieel effect. | |||
Maatschappelijke gevolgen
We nemen geen maatschappelijk gevolg op omdat deze activiteit niet beïnvloedbaar is. |
|---|
Wat zijn de externe factoren (risico’s) die de activiteit kunnen beïnvloeden?
Als de wettelijke eisen voor onderwijshuisvesting wijzigen, is er misschien meer personeel nodig. Wij gaan er vanuit dat het Rijk ons dan hiervoor compenseert. |
|---|