Met dit bedrag betalen we personeel. Het gaat vooral om de inzet van contract- en leveranciersmanagement. Zij kopen de taken die wij voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) doen lokaal en regionaal in, en zij kopen de taken voor de jeugdhulp lokaal in. De contract- en leveranciersmanager is het aanspreekpunt voor (jeugd)hulpaanbieders als het gaat om de uitvoering van het contract en de ontwikkelingen binnen de uitvoering. De contractmanager monitort of zij de contractvoorwaarden naleven en of zij de doelstellingen behalen. Daarnaast zijn er ook informatiedeskundigen en medewerkers voor de aanpak van fraude op de persoonsgebonden budgetten. De informatiedeskundigen adviseren over het inzetten van informatiestromen en IT-systemen. Hierdoor kunnen de medewerkers in het primaire proces hun werk zo optimaal en digitaal mogelijk doen. De contractanalisten verstrekken contract- en leveranciersmanagers bruikbare informatie om onze contractpartijen aan te sturen. Tevens bieden we de mogelijkheid voor een financiële tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang. Dit is voor ouders die om sociaal medische redenen niet kunnen werken en ook niet voor hun kinderen kunnen zorgen. Deze financiële tegemoetkoming heeft een tijdelijk karakter en deze regeling valt onder de Sociaal Medische Indicatie Kinderopvang. |
|---|
bedragen x € 1 miljoen | ||||||||||||||
realisatie | begroting | |||||||||||||
kostensoort | lasten 2022 | baten 2022 | lasten 2023 | baten 2023 | lasten 2024 | baten 2024 | lasten 2025 | baten 2025 | lasten 2026 | baten 2026 | lasten 2027 | baten 2027 | lasten 2028 | baten 2028 |
personeel | 3,1 | 3,2 | 2,6 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | |||||||
inhuur | 0,5 | 0,4 | ||||||||||||
subsidie | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | |||||||
beheer | 0,1 | 0,2 | 0,1 | |||||||||||
uitkeringen | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |||||||
inkoop | 0,2 | 0,8 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |||||||
voorziening | 0,0 | 0,1 | 0,0 | |||||||||||
algemene reserve | 1,2 | |||||||||||||
totaal | 5,3 | 0,0 | 4,8 | 0,0 | 3,8 | 0,0 | 3,4 | 0,0 | 3,4 | 0,0 | 3,4 | 0,0 | 3,4 | 0,0 |
Is deze activiteit door ons beïnvloedbaar en zo ja, in welke mate?
| Deze activiteit is: | 1% tot 25% beïnvloedbaar | |
|---|---|---|---|
Dit zijn ondersteunende personeelskosten. Om de functies binnen het sociaal domein te kunnen uitvoeren zijn deze medewerkers belangrijk. Als het mogelijk is om deze taken efficiënter uit te voeren, zou de gemeente kunnen besparen op deze lasten. | |||
Maatschappelijke gevolgen
Als we minder geld uitgeven aan ondersteunende medewerkers dan kan dat ertoe leiden dat de taken binnen het sociaal domein niet goed of minder goed kunnen worden uitgevoerd. Dit kan ontevredenheid en overlast veroorzaken. Dit geldt bijvoorbeeld voor de inwoners die een zorgbeschikking aangevraagd hebben of zorgaanbieders die ICT problemen ondervinden bij het declareren van zorgkosten. |
|---|
Wat zijn de externe factoren (risico’s) die de activiteit kunnen beïnvloeden?
Wij zien voor deze activiteit geen risico's met een financieel gevolg. |
|---|