In artikel 17 van onze financiële verordening 2023 (Verordening financiële sturing, verantwoording en controle Almere 2023) hebben wij gespecificeerd welke begrotingswijzigingen vallen binnen het mandaat van het college en welke moeten worden voorgelegd aan de raad. De wijzigingen die vallen binnen het mandaat van het college zijn 17 december 2024 door het college vastgesteld. Hierdoor sluit de begroting 2024 beter aan op de werkelijke inkomsten en uitgaven.
Wonen
De belangrijkste wijzigingen zijn de kosten en inkomsten van ons commercieel en strategisch vastgoed. De huuropbrengsten zijn € 0,4 miljoen lager dan we hadden verwacht, hier staan ook € 0,4 miljoen lagere kosten tegenover. Dit is het herstel van een begrotingsfout.
Verder wordt er € 0,43 miljoen vanuit het budget taskforce huisvesting urgenten overgeheveld naar het Programma Sociale voorzieningen. De kosten voor de opvang van statushouders in hotels (HAR) zijn in 2024 hoger. Binnen de begroting van de taskforce huisvesting urenten was hiervoor geld gereserveerd.
Veiligheid en handhaving
We ontvangen rijksgeld voor de uitvoering van Preventie met Gezag. In 2024 is de uitvoering hiervan vertraagd, daarom passen we de lasten en inkomsten naar beneden bij. Dit geld blijft beschikbaar voor de aankomende jaren. De regeling loopt tot en met 2026, een deel van het geld begroten we daarom in 2026.
Onderwijs
We passen de inkomsten en uitgave voor diverse rijksregelingen aan. Ook dit zijn over het algemeen SPUK gelden. Dit gaat bijvoorbeeld om volwasseneneducatie, Peuterplekken, voorschoolse educatie en het Nationaal Programma Onderwijs (NPO). Deze gelden zijn beschikbaar voor meerdere jaren. We begroten standaard het gehele bedrag zodat uitgaven rechtmatig zijn. Aan het einde van jaar passen we de budgetten aan op de werkelijkheid, en wordt het overschot gereserveerd voor de aankomende jaren. Per saldo is dit neutraal.
Sociale voorzieningen en zorg
De grootste wijziging is extra baten van € 6,4 miljoen voor de bijstand. Dit komt vooral omdat na het opstellen van de begroting het definitief budget 2024 voor de BUIG is geindexeerd. We verhogen de lasten hier ook mee. Verder zijn er nog diverse kleine bijstellingen zoals lagere inkomsten uit terugvordering en verhaal, lagere uitkeringslasten en hoger lasten voor loonkostensubsidie.
In 2024 verwachten we € 0,78 miljoen aan hogere kosten voor het opvangen van statushouders in hotels. De statushouders die in 2022 en 2023 zijn ingestroomd (begin 2024 71 personen) zijn naar verwachting in 2024 volledig uitgestroomd naar andere huisvesting. In 2024 worden er naar verwachting 43 nieuwe statushouders opgevangen in hotels. Dit is meer dan verwacht. Omdat de uitstroom van statushouders naar andere huisvesting minder sneller gaat dan de instroom nemen de kosten toe. Het Rijk vergoedt alleen de opvang in hotels van de eerste 6 maanden. De inkomsten zijn hierdoor € 0,35 miljoen hoger. Het tekort van € 0,43 miljoen dekken we af vanuit budget huisvesting urgenten op programma wonen
In 2024 zetten we € 0,5 miljoen subsidie in uit het Europese subsidie fonds (ESF) voor de bevordering van de toeleiding van schoolverlaters naar werk. In 2025 zetten we € 0,1 miljoen ESF subsidie voor het Regionaal mobiliteitsteam.
Ontwikkeling van de stad
Deze wijziging is volledig voor het openbaar busvervoer. De gemeente heeft in 2024 extra gelden van de provincie ontvangen voor het openbaar busvervoer. Een deel van dit geld was bedoeld om het openbaar vervoer te versterken. Dit is nog niet volledig besteed, dit zal naar verwachting in 2025 plaatsvinden. Daarnaast is een prognose gemaakt van de verschillende subsidieafrekeningen met de busvervoerder Keolis. In totaal is een bijstelling van bijna 1,0 miljoen naar beneden nodig. Dit betekent een lagere onttrekking uit de gelden die de provincie hiervoor beschikbaar stelt. Voor de gemeente is het financieel neutraal.
Klimaat en milieu
Vanuit het Rijk zijn specifieke uitkeringen verleend voor energietransitie en duurzaamheid. Het gaat om de SPUK energiearmoede, CDOKE en de SPUK Lokale aanpak Isolatie. Er wordt minder uitgegeven dan verwacht. Al deze regelingen lopen door in 2025 en verder waarbij de verwachting is dat de SPUK's volledig worden besteed.
Sport
We verwachten meer huuropbrengsten bij de sportaccommodaties door een betere bezetting. Daartegenover verwachten we hogere kosten voor energie. Dit is per saldo neutraal, en omdat dit een technische oorzaak is valt dit binnen het mandaat om de begroting hierop aan te passen.