bedragen x € 1 miljoen | ||||||||||||||
realisatie | begroting | |||||||||||||
activiteit | lasten 2022 | baten 2022 | lasten 2023 | baten 2023 | lasten 2024 | baten 2024 | lasten 2025 | baten 2025 | lasten 2026 | baten 2026 | lasten 2027 | baten 2027 | lasten 2028 | baten 2028 |
Jeugdhulp zonder verblijf met beschikking | 42,6 | 58,8 | 60,0 | 63,3 | 56,7 | 56,6 | 57,3 | |||||||
Jeugdhulp zonder verblijf zonder beschikking | 6,6 | 6,2 | 8,1 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | |||||||
Jeugdhulp met verblijf | 26,4 | 32,5 | 36,6 | 40,8 | 40,3 | 39,8 | 40,4 | |||||||
Top specialistische jeugdhulp | 2,0 | 3,1 | 3,7 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | |||||||
Jeugdbescherming en reclassering | 6,9 | 1,2 | 8,3 | 1,7 | 7,7 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | |||||
Aanpak kindermishandeling en huiselijk geweld | 1,9 | 1,9 | 3,5 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | |||||||
Onderzoek en innovatie | 2,0 | 2,1 | 2,6 | 1,3 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | |||||||
Apparaatskosten jeugdhulp en jeugdbescherming | 2,0 | 0,8 | 3,6 | 1,9 | 2,8 | 0,8 | 2,8 | 0,8 | 2,4 | 0,8 | 2,4 | 0,8 | 2,4 | 0,8 |
Toegang en regie | 3,7 | 3,8 | 4,0 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | |||||||
Gemeentefonds jeugdhulp | 10,2 | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
totaal | 94,0 | 12,2 | 120,3 | 4,1 | 129,0 | 1,3 | 136,8 | 0,8 | 128,8 | 0,8 | 128,2 | 0,8 | 129,5 | 0,8 |
