Algemene Wmo taken | Financiële kwartaalrapportages 2024

We maken kosten voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) die niet vallen onder ondersteuningsarrangementen en hulpmiddelen. Het gaat om kosten die we jaarlijks maken.

We geven subsidies aan externe partners die onderdeel uitmaken van het sociaal stedelijk team voor hulp bij complexe vraagstukken. Daarnaast geven geld uit aan de volgende onderdelen:

Medische onderzoeken die worden uitgevoerd voor Wmo beschikkingen
Algemene kosten zoals communicatie en advies
Tijdelijke projectkosten voor Grip op de Wmo. Met dit project proberen wij problemen binnen de budgetten van de Wmo te verhelpen.
Onafhankelijke cliëntondersteuning voor alle inwoners die dit nodig hebben
Kosten voor het betaalsysteem Stipter. Vanuit dit systeem worden de declaraties van zorgaanbieders betaald

bedragen x € 1 miljoen
	realisatie				begroting
kostensoort	lasten 2022	baten 2022	lasten 2023	baten 2023	lasten 2024	baten 2024	lasten 2025	baten 2025	lasten 2026	baten 2026	lasten 2027	baten 2027	lasten 2028	baten 2028
personeel	0,1		0,4
inhuur	0,2
subsidie	0,2		0,2		0,9		1,0		1,0		1,0		1,0
uitkeringen	0,5		0,7		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
inkoop	1,5		1,3		0,9		0,5		0,4		0,3		0,3
subsidieontvangst		0,0		0,0
totaal	2,5	0,0	2,5	0,0	1,9	0,0	1,5	0,0	1,3	0,0	1,3	0,0	1,3	0,0

Is deze activiteit door ons beïnvloedbaar en zo ja, in welke mate?

Deze activiteit is:

1% tot 25% beïnvloedbaar

De kosten voor het sociaal stedelijk team, het project Grip op de Wmo en communicatie zijn direct beïnvloedbaar, want wij hebben hier geen wettelijke plicht in.

Het geld dat wij betalen aan zorgaanbieders voor onderaannemers en de administratieve systemen zijn deels beïnvloedbaar, maar niet direct. Wij hebben contractuele afspraken met deze partijen. De kosten zijn dus pas bij een nieuwe aanbesteding beïnvloedbaar. Deze kosten zijn wel onderdeel van het uitvoeren van onze wettelijke taak.

De overige kosten zien niet beïnvloedbaar, omdat wij deze kosten moeten maken om onze wettelijke taak uit te voeren.

Maatschappelijke gevolgen

Als we minder algemene kosten maken dan kan dat ertoe leiden dat wij de taken binnen het sociaal domein niet goed kunnen uitvoeren. Dit kan ontevredenheid en overlast bij klanten en zorgaanbieders veroorzaken. Het gaat dan bijvoorbeeld om zorgaanbieders die niet op tijd hun declaratie kunnen invoeren vanwege ICT problemen of onvoldoende begeleiding aan de wijkteams vanuit het sociaal stedelijk team.

Wat zijn de externe factoren (risico’s) die de activiteit kunnen beïnvloeden?

Als gevolg van het stijgen van de prijzen bestaat de kans dat wij de zorgaanbieders meer moeten betalen dan waar wij nu rekening mee houden. Als de prijzen stijgen dan groeien de inkomsten uit het gemeentefonds ook, maar de kans bestaat dat dit onvoldoende is om de hogere kosten te dekken. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij een nieuwe aanbesteding.
Als gevolg van nieuwe aanbestedingen bestaat de kans dat de administratieve systemen of onze prijsafspraken met zorgaanbieders duurder zijn dan voor de huidige aanbesteding. We moeten dan meer kosten maken. Voor de aanbesteding van het administratieve systeem schatten wij het risico hoog in dat dit duurder wordt dan waar we nu rekening mee houden.