Ambtenarenhuisvesting | Financiële kwartaalrapportages 2024

Dit zijn de kosten voor de huisvesting van de ambtenaren in het stadhuis en de wijkteams in de stad. Het gaat om rente- en afschrijvingskosten en de exploitatielasten. Daarnaast sparen we voor het groot onderhoud.

Een deel van het stadhuis verhuren we aan andere instellingen. Hiervoor hebben we in het verleden aanpassingen aan het stadhuis moeten doen.

bedragen x € 1 miljoen
	realisatie				begroting
kostensoort	lasten 2022	baten 2022	lasten 2023	baten 2023	lasten 2024	baten 2024	lasten 2025	baten 2025	lasten 2026	baten 2026	lasten 2027	baten 2027	lasten 2028	baten 2028
beheer	0,2		0,3		0,5		0,4		0,4		0,4		0,4
inkoop	1,4		2,5		2,2		2,2		2,2		2,2		2,2
belasting	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
overig		0,6		0,6		0,3		0,0		0,0		0,0		0,0
toegerekende rente	0,2		0,2		0,3		0,3		0,4		0,4		0,4
afschrijving	1,2		1,2		0,9		0,9		0,8		0,8		0,9
onderhoudsvoorz.	1,3		1,1		1,1		1,1	1,5	1,1		1,1		1,1
bestemde reserve		0,3
kapitaallastenreserve							1,5			0,0		0,1		0,1
totaal	4,4	0,9	5,3	0,6	4,9	0,3	6,3	1,5	4,9	0,0	4,9	0,1	4,9	0,1

Is deze activiteit door ons beïnvloedbaar en zo ja, in welke mate?

Deze activiteit is:

1% tot 25% beïnvloedbaar

De onderhoudskosten zijn beperkt beïnvloedbaar. Het is mogelijk om onderhoud op een lager niveau te doen.

De rente- en afschrijvingskosten voor het stadhuis zijn niet beïnvloedbaar. De kosten die we in het verleden gemaakt hebben voor de bouw van het stadhuis betalen we nu in delen terug.

Maatschappelijke gevolgen

Als wij minder geld besteden aan onderhoud van het stadhuis wordt het mogelijk minder mooi en bestaat de kans dat we niet voldoen aan bepaalde eisen.

Wat zijn de externe factoren (risico’s) die de activiteit kunnen beïnvloeden?

Als het Rijk de wet- en regelgeving rondom bouwnormen en/of energieneutraal bouwen aanscherpt bestaat de kans dat we meer moeten investeren waardoor onze kosten stijgen.