In 2020 is in het kader van project Toekomstbestendig en duurzaam AfvalinzamelSysteem (TAS) circa € 5 miljoen gereserveerd voor de uitwerking en implementatie. Onderdeel van het totale bedrag zijn een aantal maatregelen om de afvalstoffenheffing te laten dalen. De verwachting is dat na de implementatie van TAS en in combinatie met kostenbesparende maatregelen, de totale kosten van de afvalstoffenheffing zal dalen. Een gedeelte van de daling wordt vervolgens weer ingezet om het voorgefinancierde bedrag van € 5 miljoen terug te betalen aan de algemene middelen. |
|---|
bedragen x € 1 miljoen | ||||||||||||||
realisatie | begroting | |||||||||||||
kostensoort | lasten 2022 | baten 2022 | lasten 2023 | baten 2023 | lasten 2024 | baten 2024 | lasten 2025 | baten 2025 | lasten 2026 | baten 2026 | lasten 2027 | baten 2027 | lasten 2028 | baten 2028 |
personeel | 0,1 | 0,2 | ||||||||||||
inhuur | 0,4 | 0,4 | ||||||||||||
inkoop | 0,0 | 0,2 | 1,6 | 0,8 | -1,3 | -0,6 | -1,7 | |||||||
afschrijving | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
bestemde reserve | 2,7 | |||||||||||||
totaal | 0,4 | 2,7 | 0,8 | 0,0 | 1,6 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | -1,3 | 0,0 | -0,6 | 0,0 | -1,7 | 0,0 |
Is deze activiteit door ons beïnvloedbaar en zo ja, in welke mate?
| Deze activiteit is: | 50% tot 75% beïnvloedbaar | |
|---|---|---|---|
Het budget is incidenteel en deels beïnvloedbaar. Project bevindt zich in een fase waarin een deel van de investeringen al gedaan zijn. De hogere kapitaallasten worden voor circa 3 jaar uit deze middelen gedekt. Daarna worden de kosten gedekt uit de lopende begroting door middel van besparingen en investeringen die zijn afgeschreven. | |||
Maatschappelijke gevolgen
Wat zijn de externe factoren (risico’s) die de activiteit kunnen beïnvloeden?
|
|---|