Met dit bedrag betalen we de ondersteunende activiteiten die de afvalinzameling mogelijk maken. Het gaat onder andere om personeel dat beleid maakt, het bedrijfspand de Steiger, de receptie van dit pand, de ICT-kosten van afvalapplicaties en de kosten voor het innen van de afvalstoffenheffing. Voor het gebouw de Steiger betalen we ieder jaar exploitatiekosten en rente- en afschrijvingskosten. Ook sparen we voor het groot onderhoud. |
|---|
bedragen x € 1 miljoen | ||||||||||||||
realisatie | begroting | |||||||||||||
kostensoort | lasten 2022 | baten 2022 | lasten 2023 | baten 2023 | lasten 2024 | baten 2024 | lasten 2025 | baten 2025 | lasten 2026 | baten 2026 | lasten 2027 | baten 2027 | lasten 2028 | baten 2028 |
personeel | 0,6 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |||||||
inhuur | 0,4 | 0,3 | ||||||||||||
beheer | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |||||||
inkoop | 0,6 | 0,7 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | |||||||
belasting | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
overig | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
toegerekende rente | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |||||||
afschrijving | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | |||||||
onderhoudsvoorz. | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |||||||
totaal | 2,0 | 0,0 | 2,2 | 0,0 | 1,8 | 0,0 | 1,9 | 0,0 | 1,9 | 0,0 | 1,9 | 0,0 | 1,9 | 0,0 |
Is deze activiteit door ons beïnvloedbaar en zo ja, in welke mate?
| Deze activiteit is: | 1% tot 25% beïnvloedbaar | |
|---|---|---|---|
De ondersteuning is nodig voor de uitvoering van onze wettelijke taken voor afvalinzameling. Het bedrag voor beleid is beperkt beïnvloedbaar. Als de directe inzamelactiviteiten toenemen, dan zal er ook behoefte ontstaan aan meer ondersteuning. Indien er bestuurlijk meer kwesties spelen rondom afval, dan zal er ook meer behoefte zijn aan beleidscapaciteit. Daarnaast zijn de onderhoudskosten beperkt beïnvloedbaar. Het is mogelijk om onderhoud op een lager niveau te doen. De rente- en afschrijvingskosten voor de gebouwen zijn niet beïnvloedbaar. De kosten die we in het verleden gemaakt hebben voor de Steiger betalen we nu in delen terug. | |||
Maatschappelijke gevolgen
Als we minder geld besteden aan deze activiteit worden de afvalinzamelaars minder goed ondersteund. Dit kan leiden tot een slechtere inzameling, bijvoorbeeld omdat het ophalen minder efficiënt gebeurt of dat afvaldumpingen minder snel worden opgehaald. Dit kan leiden tot onvrede bij inwoners. |
|---|
Wat zijn de externe factoren (risico’s) die de activiteit kunnen beïnvloeden?
Als gevolg van wijzigingen in wet- en regelgeving, bijvoorbeeld nieuwe regels voor afval scheiden, bestaat de kans dat wij meer kosten moeten maken voor de ondersteuning van afvalinzameling. |
|---|