In deze risicogroep presenteren we de afwijking die ontstaat doordat de samenstelling van onze bevolking veranderd. Dit kwartaal gaat het vooral om de gewijzigde scholenplanning. We verwachten bij meer woningbouw ook meer jongeren in die wijken. Daar moeten we onze scholenplanning op aanpassen. Ook zijn er andere effecten die de planning van onze scholen beïnvloeden, die nemen we voor het totaalbeeld ook hier op.
bedragen x € 1.000
omschrijving | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|
actualisatie onderwijshuisvesting en 0nderwijsleerpakket | -337 | 219 | 1.657 | 1.855 | -549 |
totaal | -337 | 219 | 1.657 | 1.855 | -549 |
Actualisatie onderwijshuisvesting en OLP
bedragen x € 1.000
omschrijving | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|
0. correctie jaarschijf | -32 | 401 | 55 | -140 | 941 |
1. fasering | 13 | 108 | 1.937 | 2.999 | |
2. indexatie | -47 | -109 | -519 | ||
3. kredietaanpassing | 6 | 38 | 37 | 37 | 37 |
4. netcongestie | -300 | ||||
5a. nieuwe investering aankoop en verplaatsing TOH Nobelhorst | -24 | -328 | -325 | -322 | -319 |
5b. nieuwe investering - 5e bs Nobelhorst | -610 | -519 | |||
5c. nieuwe investering - IHP Molenbuurt 2 gymlokalen | -170 | ||||
totaal | -337 | 219 | 1.657 | 1.855 | -549 |
0. Dit betreft een correctie van de begroting
1. fasering
De oplevering van nieuwe scholen vertraagt. Het zijn ingewikkelde bouwprojecten met ook herontwikkeling in de binnenstad. Het gaat om de volgende projecten uit het Integraal Huisvestingsplan (IHP):
- Stedenwijk. Hier hebben de ontwikkelingen over het Didam arrest de nodige vertragingen opgeleverd. Dit arrest bepaalt dat je een opdracht niet zomaar aan één partij mag gunnen. De benodigde verklaring is inmiddels binnen en er zijn geen bezwaren ingediend. Hiermee kan de ontwikkeling van deze school door naar de volgende fase.
- Molenbuurt. Dit project heeft enige tijd stilgestaan maar is inmiddels weer opgestart.
- Meergronden. Dit is een ingewikkeld project. Dat komt doordat op de kavel het huidige gebouw plaats moet maken voor de nieuwe school én woningbouw. Dit vraagt veel overleg met de met belanghebbenden. We hebben inmiddels overeenstemming over de gymvoorziening. Deze wordt nu niet aan de school gerealiseerd, maar is er gekozen voor uitbreiding van Sporthal Haven. Hierdoor krijgt Sporthal Haven een betere bezetting.
- Baken Stad College. In het voorjaar van 2023 zijn van de kant van het bestuur van Het Baken Stad College de gesprekken over de nieuwbouw stopgezet. Inmiddels is de afspraak gemaakt om deze gesprekken te hervatten. Er ligt nog geen definitief plan, zodat de bouw nog niet kan starten.
2. Indexatie
De gemeente moet de normbedragen voor bouwkosten van scholen elk jaar verhogen met de inflatie. Vorig jaar was er vanwege de inflatie een flinke stijging van bouwkosten. Dit jaar zijn de bouwkosten verder gestegen met 12,72%. De eerste inrichting is 2,20% duurder. Hierdoor worden de scholen duurder. De vertraging van de bouw van scholen kost ons dus veel geld.
Daarnaast zijn de grondprijzen met 5% gestegen. Dit wordt toegepast op de nieuwbouw van scholen waar de grond nog aangekocht moet worden.
3. Vrijval resterend krediet en krediet aanpassingen
Na afronding van een aantal projecten blijken de kosten goedkoper uitgevallen dan geraamd.
4. Netcongestie
Stroomaansluitingen grootgebruik zijn een landelijk knelpunt. Dit heeft ook effect op de nieuwbouwscholen en tijdelijke schoolgebouwen in Almere. In 2024 reserveren wij € 0,3 miljoen om de tijdelijke schoolgebouwen aan te sluiten op een tijdelijke stroomvoorziening. Wij onderzoeken nog wat hiervoor de meest gepaste optie is.
5a. Tijdelijke Onderwijshuisvesting (TOH)
We zijn van plan om een noodschool aan te kopen omdat dit voordeliger is dan huren. De tijdelijke schoolgebouwen kunnen ook na gebruik in Nobelhorst en Oosterwold opnieuw worden ingezet (bijvoorbeeld in Pampus).
5b. 5e basisschool Nobelhorst
Door het realiseren van meer woningen in Nobelhorst is hier een 5e basisschool en gymvoorziening nodig. Dit 5e schoolgebouw staat gepland in 2027.
5c. IHP Molenbuurt
Vanwege de zorgplicht is ook vervangende nieuwbouw van de gymvoorziening noodzakelijk.