Het komt voor dat er geld overblijft doordat projecten of activiteiten vertragen. Daarnaast komt het voor dat we in één keer geld van het Rijk krijgen, wat we in latere jaren pas uitgeven.
We hanteren het uitgangspunt dat dit geld alleen kan worden doorgeschoven als:
- het om incidenteel geld gaat
- er een concreet bestedingsplan is, bijvoorbeeld doordat al verplichtingen zijn aangegaan
- of als het om Rijksgeld gaat, wat we in latere jaren moeten besteden.
In deze groep hebben we alle wijzigingen opgenomen die aan deze uitgangspunten voldoen. Dit geld wordt dus doorgeschoven om het werk op een later moment alsnog te doen.
bedragen x € 1.000
omschrijving | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|
Rijksmiddelen | |||||
Hotel Accommodatie regeling (HAR) 2023 | 191 | ||||
hulp gedupeerden KOT affaire | -5.186 | ||||
Veilige Steden | -30 | ||||
overige projectvertraging | |||||
decentralisatie uitkering volwasseneneducatie | -80 | ||||
ICTAR digitaliseringsstrategie 2023 | 512 | ||||
implementatie omgevingsvisie | -110 | ||||
ontwikkeling Almere Centrum | -74 | ||||
Oosterwold | 161 | ||||
Regionale re-integratie middelen | -2.656 | ||||
taskforce huisvesting vergunninghouders 2023 | -492 | ||||
totaal | -7.764 |
Rijksmiddelen
Hotel Accommodatie regeling (HAR) 2023
Bij de 4e kwartaalrapportage 2023 werd een voordelig saldo op de HAR-regeling verwacht van € 0,45 miljoen. Het overgebleven geld is doorgeschoven naar 2024, om de kosten van de opvang van statushouders in hotels in 2024 te kunnen betalen. De kosten in 2023 zijn € 0,2 miljoen hoger dan begroot. Wij passen de resultaatbestemming voor 2024 hierop aan.
hulp gedupeerden KOT affaire
In 2023 houden we € 5,2 miljoen over op de hulp die wij bieden aan de gedupeerden van de kinderopvangtoeslagaffaire. We hebben van het Rijk de opdracht gekregen om gedupeerden van de kinderopvangtoeslag te helpen en te begeleiden. De begeleiding wordt grotendeels uitgevoerd door de gemeente en de Schoor. Het Rijk betaalt ons een vast normbedrag per gelegd contact, per plan van aanpak en nazorg per gedupeerde die wij ondersteunen. Daarnaast krijgen we de kosten van directe hulp aan gedupeerden en coördinatie volledig vergoed. Er is sprake van een voordelig saldo van € 3,5 miljoen op de normbedragen. Ook krijgen we nog € 1,7 miljoen extra over voorgaande jaren voor nazorg. Hiervoor hadden we tot nu toe nog geen geld gekregen. Dit geld moeten we reserveren voor de uitvoeringskosten in de jaren 2024 t/m 2027.
Veilige Steden
In de Septembercirulaire 2023 is voor een periode vier jaar € 30.000 beschikbaar gekomen voor het programma "Veilige steden". Dit programma heeft als doel de sociale veiligheid van vrouwen en meisjes in de publieke ruimte te vergroten. Omdat dit budget in 2023 niet meer kon worden uitgegeven, wordt éénmalig voorgesteld dit budget door te schuiven naar 2024.
Overige projectvertraging
decentralisatie uitkering volwasseneneducatie
Door onder meer wisselingen in het regionale netwerk is er in het eerste halfjaar vertraging ontstaan ten opzichte van eerdere planningen. Met het oog op versnelling is er een netwerkcoördinator aangesteld voor zowel Almere lokaal als voor de Arbeidsmarktregio Flevoland. De bedoeling was met de gemeenten in de arbeidsmarktregio (want de decentralisatie uitkering is bedoeld voor de hele regio) in de zomer een beknopt kader voor regionale subsidieaanvragen op te stellen. Door onder meer uitval van de aangestelde netwerkcoördinator is dat wederom vertraagd. Desondanks is het nog steeds de bedoeling op basis van het regioplan laaggeletterdheid Flevoland te werken aan de thema’s taal en werk, taal en opvoeding en taal en gezondheid. Beide functies van coördinator zijn sinds september weer ingevuld.
Door de vertraging is er bovenop de € 80.000 die bij de derde kwartaalrapportage 2023 is doorgeschoven naar 2024 een extra voordeel opgetreden van €255.000.
ICTAR digitaliseringsstrategie 2023
We hebben bij de vierde kwartaalrapportage 2023 € 2,1 miljoen doorgeschoven door projectvertraging bij de digitaliseringsstrategie. Bij het opstellen van de jaarrekening blijkt dit voordeel kleiner te zijn dan verwacht, het verschil corrigeren wij nu.
implementatie omgevingsvisie
In het programma Omgevingswet wordt gewerkt aan de totstandkoming van de omgevingsvisie. Hiervoor wordt o.a. een milieu effect rapportage opgesteld en verschillende participatie- en communicatie projecten opgezet. Hierbij is vertraging opgetreden waardoor kosten die verwacht werden in 2023 nu in 2024 plaats gaan vinden. In 2023 houden we dit bedrag over ten opzichte van de prognose bij het vierde kwartaal.
ontwikkeling Almere Centrum
Samen met het Rijk investeren we in de ontwikkeling van Almere Centrum. Het Rijk betaalt een groot deel van de kosten, maar wij moeten zelf ook meebetalen (cofinanciering). In het coalitieakkoord is hiervoor in totaal € 8,2 miljoen vrijgemaakt. In 2023 is gestart met de voorbereiding voor onder andere de planinrichting, aanpassingen in de ondergrond en een eerste verkenning van aanpassingen aan het busstation. Een deel van het budget blijft over, dit is in 2024 alsnog nodig om de plannen uit te voeren en de daarvoor benodigde cofinanciering te leveren. Uiteindelijk is er in 2023 € 74.000 meer overgebleven dan eerder ingeschat. Ook dit bedrag wordt daarom doorgeschoven naar 2024.
Oosterwold
Bij de 4de kwartaalrapportage dachten we dat er in 2023 € 247.000 over zou blijven op de budgetten voor Oosterwold. Namelijk € 197.000 voor het afvalwater en € 50.000 voor het coördinatieteam. We stellen dit nu bij op basis van de definitieve cijfers over 2023.
1. Afvalwaterzorg Oosterwold (€ 0)
De kosten van het leegrijden van de vuilwateropslagtanks van de kaveleigenaren zijn gelijk aan het budget. Er is geen budget over in 2023. Het geld dat in in het 4de kwartaal 2023 is doorgeschoven draaien we daarom terug.
2. Coördinatieteam gemeentelijke taken Oosterwold (€ 36.000)
Voor de gemeentelijke taken in Oosterwold is er incidenteel geld beschikbaar tot en met 2023. Dit zijn taken die nu nog niet zijn ondergebracht bij de verantwoordelijke afdelingen van de gemeente. Omdat nog niet alle werkzaamheden zijn afgerond of overgedragen aan deze afdelingen is het geld dat in 2023 over blijft in 2024 alsnog nodig. Uiteindelijk is er € 36.000 meer over dan we in het 4de kwartaal dachten. Dit schuiven we daarom ook door naar 2024.
Regionale re-integratie middelen
Het Rijk heeft de afgelopen jaren, met name als gevolg van corona, extra re-integratiemiddelen beschikbaar gesteld aan arbeidsmarktregio’s. Omdat dit crisis gerelateerd was, ging het hierbij veelal om incidenteel budget. Van deze middelen is eind 2023 nog € 2,7 miljoen beschikbaar. Deze middelen zullen conform het bestuurlijk vastgesteld bestedingsplan in 2024 worden uitgegeven.
taskforce huisvesting vergunninghouders 2023
Voor de zomer 2023 heeft de Raad om te kunnen voldoen aan de taakstelling huisvesting vergunninghouders, een werkbudget van € 3,5 miljoen beschikbaar gesteld.
Dit budget is bedoeld om maatregelen te treffen om het aanbod van woonruimte voor deze doelgroep te vergroten, alsmede de daarmee samenhangende exploitatiekosten te regelen en daarmee de taakstelling te kunnen realiseren.
Het gaat dan onder meer om het aftoppen van huren, onzelfstandige kamerbewoning, het regelen van het sociaal- fysiek en contractbeheer en bijdrage in de onrendabele top van investeringen voor aankoop/aanpassing van vastgoed.
Voor een aantal van deze maatregelen lopen de gesprekken/onderhandelingen nog en de maatregelen voor sociaal- fysiek- en contractbeheer gelden voor meerdere jaren. Om die reden is het beschikbare budget in 2023 nog maar beperkt aangesproken. Het overschot van € 2,89 miljoen (waarvan € 2,40 miljoen al gemeld bij de vierde kwartaalrapportage 2023) moet daarom worden doorgeschoven naar 2024 om de nog niet (volledig) gerealiseerde maatregelen te kunnen afronden en contractuele afspraken na te kunnen komen.