De buffer bedrijfsvoering is geld dat we apart houden voor het geval dat de kosten voor de bedrijfsvoering toenemen. Als de organisatie groeit komt er € 11.000 per fte bij voor extra bedrijfsvoeringskosten. Bij krimp gaat er ook € 11.000 af. De helft van dit bedrag wordt toegevoegd aan de buffer en de andere helft krijgt de afdeling als budget erbij voor de basisdienstverlening. We hebben de overheadkosten opnieuw berekend in 2022. De norm wordt hierdoor verhoogd van €11.000 naar €17.000 per fte vanaf 2026. De directie bepaalt voor welke tekorten in de bedrijfsvoering de buffer wordt ingezet. |
|---|
bedragen x € 1 miljoen | ||||||||||||||
realisatie | begroting | |||||||||||||
kostensoort | lasten 2022 | baten 2022 | lasten 2023 | baten 2023 | lasten 2024 | baten 2024 | lasten 2025 | baten 2025 | lasten 2026 | baten 2026 | lasten 2027 | baten 2027 | lasten 2028 | baten 2028 |
personeel | 0,0 | 1,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
inkoop | 0,0 | 0,0 | -0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,5 | 0,1 | |||||||
belasting | 0,0 | 0,1 | ||||||||||||
totaal | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | -0,1 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,1 | 0,0 |
Is deze activiteit door ons beïnvloedbaar en zo ja, in welke mate?
| Deze activiteit is: | volledig beïnvloedbaar | |
|---|---|---|---|
We kunnen beslissen om (een deel van) de buffer in te zetten voor andere activiteiten. We hebben dan minder of geen buffer meer om zelf tekorten te betalen. Deze tekorten moeten dan in de begroting worden opgelost. | |||
Maatschappelijke gevolgen
Wij zien voor de activiteit geen maatschappelijk gevolg. |
|---|
Wat zijn de externe factoren (risico’s) die de activiteit kunnen beïnvloeden?
We zien voor deze activiteit geen risico's met een financieel gevolg. |
|---|