Met dit geld betalen we de concerndirectie, de gemeentesecretaris en de concern controller. In totaal gaat het om 5 fte. De directie is de belangrijkste verbinding tussen het college en de organisatie. Daarnaast hebben we een strategenteam dat voor de gehele organisatie inzetbaar is. |
|---|
bedragen x € 1 miljoen | ||||||||||||||
realisatie | begroting | |||||||||||||
kostensoort | lasten 2022 | baten 2022 | lasten 2023 | baten 2023 | lasten 2024 | baten 2024 | lasten 2025 | baten 2025 | lasten 2026 | baten 2026 | lasten 2027 | baten 2027 | lasten 2028 | baten 2028 |
personeel | 1,3 | 0,3 | 1,1 | 0,2 | 1,8 | 1,8 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | |||||
inhuur | 0,3 | 0,2 | ||||||||||||
inkoop | 0,9 | 1,1 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | |||||||
voorziening | 0,1 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
totaal | 2,7 | 0,3 | 2,5 | 0,2 | 2,5 | 0,0 | 2,4 | 0,0 | 2,3 | 0,0 | 2,1 | 0,0 | 2,1 | 0,0 |
Is deze activiteit door ons beïnvloedbaar en zo ja, in welke mate?
| Deze activiteit is: | 50% tot 75% beïnvloedbaar | |
|---|---|---|---|
De directie geeft leiding aan de ambtelijke organisatie. De omvang en invulling ervan is aan te passen. Wij zijn alleen verplicht om een gemeentesecretaris te hebben voor onze organisatie. Ook voor het strategenteam geldt dat de omvang en invulling aan te passen is. Dit is namelijk ook niet wettelijk verplicht. | |||
Maatschappelijke gevolgen
Als we minder geld uitgeven aan de directie en de strategen bestaat de kans dat de verbinding tussen het bestuur en de organisatie verslechtert of dat het strategisch werken en denken in de organisatie afneemt. |
|---|
Wat zijn de externe factoren (risico’s) die de activiteit kunnen beïnvloeden?
Wij zien voor deze activiteit geen risico's met een financieel gevolg. |
|---|