Afwijkingen per risicogroep

In deze risicogroep staan de wijzigingen van de jeugdhulp, Wmo, welzijn, werk & inkomen en de opvang van vluchtelingen en Oekraïners. De verwachte kosten 2024 zijn in totaal € 1,2 miljoen hoger dan begroot. Het structurele effect is nog onzeker. Er zijn een aantal financiële risico's die we volgen

• Bezuiniging jeugdhulp van € 4,5 miljoen in 2025 oplopend naar € 17 miljoen in 2028. De invulling hiervan is onzeker. Eind januari verwachten we uitspraak van de deskundigencommissie Hervormingsagenda 2023-2028. We hopen dat hieruit extra geld komt;
• Sociaal medische indicatie. De kosten zijn toegenomen door een hoger gebruik. Zonder gerichte maatregelen zullen de kosten blijven toenemen;
• Groei van de kosten van de Wmo en de invulling van de openstaande bezuinigingen

bedragen x € 1.000

Besluit bijstand zelfstandigen (Bbz)

De uitgaven voor levensonderhoud Bbz zijn lager dan begroot (€ 0,3 miljoen minder). Veel toekenningen zijn nog niet definitief, wat onzekerheid geeft. Door minder uitkeringen dalen ook de inkomsten uit terugvordering en verhaal. Door het lagere aantal aanvragen zijn de uitvoeringskosten ook € 0,15 miljoen lager.

bijzondere bijstand

We verwachten 255 meer aanvragen dan in 2023. Hierdoor stijgen de kosten met € 0,26 miljoen. Het is nog onduidelijk of deze groei structureel is. Eerst moet duidelijk zijn welke aanvragen voor bijzondere bijstand zijn gestegen en waarom. Volgend jaar verwachten we hier meer inzicht in te hebben.

hulp Oekraïne

In de begroting houden we rekening met een overschot van € 5 miljoen in 2024 voor de opvang van Oekraïners. Omdat we een normvergoeding van het Rijk krijgen, hoeven we dit overschot niet terug te betalen. We verwachten daarnaast een extra voordeel van ongeveer € 0,8 miljoen. Dit komt doordat onze personeelskosten € 0,4 miljoen lager zijn dan begroot. Ook vertragen de investeringen voor de verbetering van de leefbaarheid in het Alnovum naar 2025, wat ook € 0,4 miljoen oplevert. We stellen voor om dit laatste bedrag over te hevelen naar 2025. Dit is opgenomen onder het hoofdstuk projectvertraging.

Verder wordt vanaf 2025 de normvergoeding voor de gemeentelijke opvang verlaagd van € 61 naar € 44 per opvangplek per nacht. De regering heeft de kosten van dure opvanglocaties uit de normvergoeding gehaald. Onze kosten liggen hoger dan de nieuwe normvergoeding, mede omdat wij ongeveer een kwart van de Oekraïners opvangen in hotels. Omdat het Rijk heeft aangegeven dat we ook op werkelijke kosten mogen afrekenen zorgt de lagere normvergoeding niet voor een tekort.

Jeugdhulp

De jeugdhulp met verblijf kost € 0,4 miljoen extra door extra cliënten bij niet-gecontracteerde zorg. De kosten van de jeugdhulp met verblijf kunnen lager worden als 18+’ers die nu op de wachtlijst voor Beschermd Wonen staan via het regionale budget voor Beschermd Wonen worden gefinancierd. Deze kosten moeten we nog in beeld brengen. De landelijk ingekochte zorg (LTA) kost € 0,25 miljoen meer door extra zorg van UMC Utrecht en laat ontvangen declaraties. De jeugdbescherming en- reclassering kost € 0,2 miljoen extra. Dit komt door meer Almeerse kinderen in jeugdreclassering in regio Amsterdam. We onderzoeken of deze stijging structureel is.

sociaal medische indicatie (SMI)

We ondersteunen ouders met een sociaal medische indicatie (SMI) tijdelijk met bijdrage voor de kinderopvang kosten. Door actieve communicatie is het aantal toekenningen dit jaar meer dan verdubbeld. Daardoor zijn de kosten ook verdubbeld. De gemeente heeft volledige beleidsvrijheid in de uitvoering. Er ligt op dit moment een verordening voor 2025 ter toets bij de Adviesraad Sociaal Domein. Hierin worden nadere regels opgenomen over het gebruik. Een verordening, inclusief budgetplafond, kan structurele tekorten voorkomen.

Wmo ondersteuning

Bij de Programmabegroting 2025 verhoogden we het budget voor Wmo-ondersteuning met € 1,1 miljoen omdat er meer vraag is naar huishoudelijke hulp en individuele ondersteuning. Nieuwe berekeningen tot september 2024 laten extra kosten zien:

- € 150.000 voor individuele begeleiding door aangepaste regels voor annulering en no-show
- € 150.000 voor dagbesteding door aangepaste regels voor annulering en no-show
- € 100.000 voor speciale begeleiding van zintuiglijk gehandicapten. We onderzoeken of dit structureel is en we hierop kunnen bijsturen.

De kosten voor huishoudelijke hulp blijven gelijk.