De gemeente kan niet functioneren zonder een goed werkende bedrijfsvoering. We streven er naar dat u hier zo weinig mogelijk mee te maken hebt, omdat dit vooral een interne aangelegenheid moet zijn. Over 202 4 verwachten we diverse tekorten waarover we rapporteren. Deze kosten zijn naar hun aard structureel. We onderzoeken in het eerste kwartaal van 2025 hoe we hier mee omgaan.
bedragen x € 1.000
omschrijving | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|
totaal | -1.785 |
We verwachten een tekort van € 1,8 miljoen op de bedrijfsvoeringskosten. De afwijkingen in de kosten komen vooral door extra inhuur voor bijvoorbeeld extra inzet, tijdelijke vervanging van collega's en moeilijk invulbare vacatures . We lichten hieronder de belangrijkste afwijkingen toe.
Bij Toezicht en Handhaving zijn de kosten hoger (€ 0,7 miljoen)
Dit komt door de inhuur voor ziekteverzuim en het inhalen van achterstanden bij de Bibob-toetsing. Hierdoor bleef de dienstverlening op niveau. In 2025 en 2026 is in het coalitieakkoord extra geld beschikbaar gesteld voor de uitvoering van de Bibob.
Bij ict functies zien we dat vacatures lastig in te vullen zijn. (€ 0,2 miljoen)
Het nadeel op de inhuurkosten is daar € 0,8 miljoen. Hier staan lagere kosten voor data centra en kapitaallasten tegenover. Per saldo verwachten we hier een nadeel van € 0,2 miljoen.
Ook binnen het sociaal domein verwachten we hogere kosten. (€ 1,1 miljoen)
Dit komt bijvoorbeeld door extra eenmalige kosten op projecten en programma's zoals Transformatie en Jeugd, collectief vervoer en wijkgericht werken. Het gaat ook om vervanging van vaste medewerkers. Dit kost € 0,55 miljoen extra.
Ook zijn de kosten voor de Wmo consulenten € 0,4 miljoen hoger. Dit zien we al meerdere jaren. Dit gaat deels om kosten van vervanging en ziekte, maar er wordt ook extra inzet gepleegd. We gaan onderzoeken of en hoe we dit kunnen oplossen (formatiecalculatiemodel). Ook is het moeilijk om de Woo verzoeken binnen de bestaande capaciteit op te kunnen volgen. Dit moet allemaal naast het gewone werk gebeuren. Dit kost € 0,15 miljoen en deze extra kosten waren er voorgaande jaren ook.
Human resource management (€ 0,8 miljoen)
We hebben in 2024 ook extra ingezet om Almere een aantrekkelijke werkgever te maken. We hebben hiervoor het programma 'Wij willen werken voor Almere' opgesteld. Ook zetten we extra in op de inzetbaarheid van ons personeel en proberen we actief het verzuim terug te dringen. Hiervoor hebben we in 2024 € 0,8 miljoen uitgegeven.
Daarnaast zijn er nog diverse kleine verschillen die optellen tot een nadeel van € 0,4 miljoen. Hier staat een voordeel tegenover van € 1,4 miljoen op diverse vacatures. Per saldo is er een tekort van € 1,8 miljoen op de bedrijfsvoering.