Met dit geld betalen we het personeel dat zich bezig houdt met het beheer van de openbare ruimte (inclusief het maken van kaartmateriaal). Dit betekent het ontwikkelen van beleid, de stad dagelijks beheren en onderhouden plegen. De omvang van de stad en de complexiteit van de vraagstukken bepalen hoeveel medewerkers we nodig hebben. |
|---|
bedragen x € 1 miljoen | ||||||||||||||
realisatie | begroting | |||||||||||||
kostensoort | lasten 2022 | baten 2022 | lasten 2023 | baten 2023 | lasten 2024 | baten 2024 | lasten 2025 | baten 2025 | lasten 2026 | baten 2026 | lasten 2027 | baten 2027 | lasten 2028 | baten 2028 |
personeel | 10,5 | 0,1 | 10,5 | 13,0 | 13,3 | 14,0 | 14,3 | 14,3 | ||||||
inhuur | 1,3 | 1,1 | 0,7 | 1,0 | 1,0 | 0,8 | 0,7 | |||||||
beheer | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
inkoop | 0,2 | 0,2 | -1,0 | -1,0 | -1,0 | -1,0 | -0,8 | |||||||
doorbelasting | -1,6 | -0,8 | ||||||||||||
afschrijving | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |||||||
voorziening | 0,1 | 0,1 | 0,0 | |||||||||||
totaal | 10,4 | 0,1 | 11,0 | 0,0 | 12,9 | 0,0 | 13,4 | 0,0 | 14,2 | 0,0 | 14,2 | 0,0 | 14,3 | 0,0 |
Is deze activiteit door ons beïnvloedbaar en zo ja, in welke mate?
| Deze activiteit is: | 1% tot 25% beïnvloedbaar | |
|---|---|---|---|
Deze kosten zijn beperkt beïnvloedbaar. De medewerkers zijn nodig voor het beheer en onderhoud van onze openbare ruimte. Uit vergelijkingen met andere gemeenten blijkt dat het aantal medewerkers past bij de hoeveelheid werk. | |||
Maatschappelijke gevolgen
Als we minder geld uitgeven aan personeel duurt het afhandelen van meldingen langer. Het betekent ook dat projecten langer duren en er geen tijd en geld is om bewoners mee te laten denken. Dit zorgt er mogelijk voor dat bewoners minder tevreden zijn. Ook kan minder budget betekenen dat we niet genoeg technische kennis hebben en niet voldoende toezicht houden. Dit kan leiden tot extra kosten en in het slechtste geval tot een onveilige openbare ruimte. |
|---|
Wat zijn de externe factoren (risico’s) die de activiteit kunnen beïnvloeden?
|
|---|