Met dit bedrag betalen we de kosten voor het vegen van straten en pleinen, legen van prullenbakken in de openbare ruimte en het verwijderen van zwerfafval. Een deel van deze kosten betalen wij uit de vergoeding die we ontvangen voor het aandeel verpakkingsafval in openbare prullenbakken. Voor het drijvend sanitairgebouw in de haven van Almere Haven maken we ieder jaar exploitatiekosten en rente – en afschrijvingskosten. Ook sparen we voor het groot onderhoud. |
|---|
bedragen x € 1 miljoen | ||||||||||||||
realisatie | begroting | |||||||||||||
kostensoort | lasten 2022 | baten 2022 | lasten 2023 | baten 2023 | lasten 2024 | baten 2024 | lasten 2025 | baten 2025 | lasten 2026 | baten 2026 | lasten 2027 | baten 2027 | lasten 2028 | baten 2028 |
personeel | 1,0 | 1,2 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | |||||||
inhuur | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
beheer | 0,0 | 0,0 | 3,2 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | |||||||
inkoop | 3,0 | 3,5 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | |||||||
doorbelasting | -0,9 | -0,9 | -0,9 | -0,9 | -0,9 | |||||||||
subsidieontvangst | 0,2 | 0,2 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |||||||
afschrijving | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
bestemde reserve | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | ||||||||
totaal | 4,1 | 0,2 | 4,8 | 0,3 | 4,7 | 1,0 | 4,8 | 1,0 | 4,8 | 1,0 | 4,8 | 1,1 | 4,9 | 1,1 |
Is deze activiteit door ons beïnvloedbaar en zo ja, in welke mate?
| Deze activiteit is: | 25% tot 50% beïnvloedbaar | |
|---|---|---|---|
Wij hebben een wettelijke taak om de openbare ruimte schoon te houden. We kunnen zelf bepalen in welke mate we dit doen. De rente- en afschrijvingskosten voor de gebouwen zijn niet beïnvloedbaar. De kosten die we in het verleden gemaakt hebben voor de bouw van het drijvend sanitairgebouw betalen we nu in delen terug. De onderhoudskosten zijn beperkt beïnvloedbaar. Het is mogelijk om onderhoud op een lager niveau te doen. | |||
Maatschappelijke gevolgen
Als we minder inzetten op het schoonhouden van de stad dan zal dit leiden tot een minder positieve beleving van de openbare ruimte. Dit zal minder tevreden bewoners en meer klachten met zich meebrengen. |
|---|
Wat zijn de externe factoren (risico’s) die de activiteit kunnen beïnvloeden?
|
|---|