Dagelijks groenonderhoud | Financiële kwartaalrapportages 2024

Het groenonderhoud bestaat uit het dagelijks onderhouden van ons groen in de stad. Te denken valt aan het wieden van onkruid, het knippen van hagen en het maaien van gras. Ook worden grotere ingrepen gedaan, zoals het onderhoud aan parken en bossen. We ontvangen ook inkomsten uit het verhuren van grond aan volkstuinverenigingen. En soms voeren we op verzoek groenonderhoud uit voor derden, bijvoorbeeld scholen. Die kosten belasten we dan door.

bedragen x € 1 miljoen
	realisatie				begroting
kostensoort	lasten 2022	baten 2022	lasten 2023	baten 2023	lasten 2024	baten 2024	lasten 2025	baten 2025	lasten 2026	baten 2026	lasten 2027	baten 2027	lasten 2028	baten 2028
beheer	12,7		15,7		18,0		16,4		15,4		15,2		15,2
inkoop	0,5		0,8		1,3		0,9		0,9		0,9		0,9
doorbelasting						0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
belasting	0,2		0,2		0,0
grond		0,1		0,1		0,1		0,1		0,1		0,1		0,1
overig		0,2		0,2		0,2		0,2		0,2		0,2		0,2
bestemde reserve		0,1		0,0		2,6		0,1		0,1		0,1		0,1
totaal	13,4	0,3	16,7	0,3	19,3	2,9	17,3	0,4	16,4	0,4	16,2	0,4	16,2	0,4

Is deze activiteit door ons beïnvloedbaar en zo ja, in welke mate?

Deze activiteit is:

1% tot 25% beïnvloedbaar

We bepalen zelf op welk kwaliteitsniveau we het groen onderhouden. We kunnen op een lager kwaliteitsniveau het groen onderhouden. Ook is het mogelijk om het groen te verminderen zodat wij minder onderhoudskosten hebben.

Woon- en centrumgebieden worden op een hoger niveau onderhouden dan minimaal nodig is (het instandhoudingsniveau). Het voorkomen van verwaarlozing van het groen in de stad en het borgen van de veiligheid zijn belangrijke randvoorwaarden.

Maatschappelijke gevolgen

Als we minder geld uitgeven aan het onderhouden van het groen kunnen we het minder vaak onderhouden. Dit zorgt ervoor dat het er minder mooi uitziet. Dit kan betekenen dat er minder bedrijven naar deze plekken komen, zoals in het centrum. Maar ook in woonwijken zal het er minder mooi uitzien en is het rommeliger. Dit heeft effect op de leefbaarheid van een wijk en mogelijk een indirect effect op de gemoeds- en/of gezondheidstoestand van onze inwoners.

Wat zijn de externe factoren (risico’s) die de activiteit kunnen beïnvloeden?

Als gevolg van hogere prijzen voor onderhoud (door marktontwikkelingen) bestaat de kans dat de kosten voor onderhoud hoger zijn dan waar wij rekening mee houden. We moeten dan meer kosten maken.
Als gevolg van een toename in invasieve exoten en plagen bestaat de kans dat wij meer tijd kwijt zijn aan het onderhoud. Het gaat dan bijvoorbeeld om het bestrijden van de eikenprocessierups. Dit leidt tot meer kosten.