Met dit geld betalen we onderhouds- en reparatiewerkzaamheden op bijvoorbeeld schoolpleinen, begraafplaatsen, roltrappen, liften, straatnaamborden, fonteinen en toiletvoorzieningen. Ook halen wij inkomsten binnen door sommige kosten in rekening te brengen bij anderen, zoals scholen of het waterschap. Zo voeren wij het onderhoud aan speeltoestellen op schoolpleinen uit. We betalen voor deze gebouwen en voorzieningen ieder jaar exploitatiekosten en rente- en afschrijvingskosten. Ook sparen we voor het groot onderhoud. We maken ook gebruik van ICT-applicaties. Zo hebben we een applicatie om het toekomstige beheer van de openbare ruimte te plannen. Daarnaast hebben we een applicatie waarmee we meldingen van bewoners over de openbare ruimte kunnen registreren en afhandelen. |
|---|
bedragen x € 1 miljoen | ||||||||||||||
realisatie | begroting | |||||||||||||
kostensoort | lasten 2022 | baten 2022 | lasten 2023 | baten 2023 | lasten 2024 | baten 2024 | lasten 2025 | baten 2025 | lasten 2026 | baten 2026 | lasten 2027 | baten 2027 | lasten 2028 | baten 2028 |
beheer | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | |||||||
inkoop | 0,5 | 0,8 | 0,8 | 0,6 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | |||||||
doorbelasting | 0,1 | -0,1 | 0,1 | -0,2 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | ||||||
subsidieontvangst | 0,3 | 0,2 | 0,1 | |||||||||||
overig | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | |||||||
afschrijving | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
onderhoudsvoorz. | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |||||||
totaal | 1,2 | 0,5 | 1,6 | 0,8 | 1,4 | 0,4 | 1,4 | 0,4 | 1,1 | 0,3 | 1,1 | 0,3 | 1,1 | 0,3 |
Is deze activiteit door ons beïnvloedbaar en zo ja, in welke mate?
| Deze activiteit is: | 1% tot 25% beïnvloedbaar | |
|---|---|---|---|
We bepalen zelf op welk kwaliteitsniveau het onderhoud moet plaatsvinden. We kunnen de kosten beïnvloeden door het kwaliteitsniveau aan te passen. Ook kunnen we het aantal te onderhouden objecten verminderen. Het voorkomen van verwaarlozing van objecten in de stad en het borgen van de veiligheid zijn belangrijke randvoorwaarden. De rente- en afschrijvingskosten voor de objecten zijn niet beïnvloedbaar. De kosten die we in het verleden gemaakt hebben voor de bouw ervan betalen we nu in delen terug. | |||
Maatschappelijke gevolgen
Als we hier minder geld aan uitgeven, kunnen we minder onderhoud uitvoeren. Dit geldt bijvoorbeeld voor begraafplaatsen, straatnaamborden, roltrappen, toiletvoorzieningen en fonteinen. Deze zien er dan minder mooi uit. |
|---|
Wat zijn de externe factoren (risico’s) die de activiteit kunnen beïnvloeden?
|
|---|