Met dit bedrag betalen we het onderhoud aan onze havens en sluizen. Ook doen we inspecties, verhelpen we storingen en maaien we waterplanten. Hiermee zorgen we ervoor dat waterwegen begaanbaar zijn. Op deze manier kunnen bewoners en ondernemers genieten van onze waterrijke stad. Daarnaast ontvangen we haven- en liggelden. |
|---|
bedragen x € 1 miljoen | ||||||||||||||
realisatie | begroting | |||||||||||||
kostensoort | lasten 2022 | baten 2022 | lasten 2023 | baten 2023 | lasten 2024 | baten 2024 | lasten 2025 | baten 2025 | lasten 2026 | baten 2026 | lasten 2027 | baten 2027 | lasten 2028 | baten 2028 |
beheer | 0,7 | 0,7 | 1,7 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | |||||||
inkoop | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |||||||
belasting | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |||||
overig | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
toegerekende rente | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
afschrijving | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
kapitaallastenreserve | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
totaal | 0,8 | 0,2 | 0,8 | 0,2 | 2,0 | 0,4 | 1,1 | 0,1 | 1,0 | 0,1 | 1,0 | 0,1 | 1,0 | 0,1 |
Is deze activiteit door ons beïnvloedbaar en zo ja, in welke mate?
| Deze activiteit is: | 1% tot 25% beïnvloedbaar | |
|---|---|---|---|
We bepalen zelf op welk kwaliteitsniveau het dagelijks onderhoud aan havens en wateren moet plaatsvinden. We kunnen de kosten beïnvloeden door het kwaliteitsniveau aan te passen. Er zijn gebieden die op een hoger niveau worden onderhouden dan minimaal nodig is (het instandhoudingsniveau). Dit is bijvoorbeeld het geval bij de stadscentra. Het op peil houden van de waterkwaliteit en het borgen van de veiligheid zijn belangrijke randvoorwaarden. | |||
Maatschappelijke gevolgen
Als we minder geld uitgeven aan onderhoud aan de havens en waterwegen zullen we de waterplanten minder vaak maaien en is er minder geld om in de zomer blauwalg te bestrijden. Dit kan ertoe leiden dat boten hier minder makkelijk of niet kunnen varen. Het niet bestrijden van blauwalg kan ertoe leiden dat we in de zomer zwemplekken moeten sluiten. |
|---|
Wat zijn de externe factoren (risico’s) die de activiteit kunnen beïnvloeden?
Als gevolg van hogere prijzen voor onderhoud (door marktontwikkelingen) bestaat de kans dat de kosten voor onderhoud hoger zijn dan waar wij rekening mee houden. We moeten dan meer kosten maken. |
|---|